中共桃源县委宣传部2019年部门决算公开

目    录

 第一部分 中共桃源县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

 第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  中共桃源县委宣传部概况

 一、部门职责   

县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。

 二、机构设置    

宣传部设办公室、理教创学组、社宣组、文明办、新闻外宣组及网管办等6个组室。中共桃源县委宣传部2019年部门决算即本级决算。年末编制数16人，实有人数13人。其中：行政编制13人，实有人数11人；参照公务员法管理编制3人，实有人数2人。 

     第二部分  2019年年度部门决算表（见附表）

                第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政预算拨款771.92万元，上年结转64.36万元，本年支出621.2万元万元。年末结余215.08万元。

2018年度财政预算拨款为567.8万元，与2018年比较，2019年财政预算拨款增加了204.12万，增长了35.95%，增长的原因是项目支出拨款增加。

2018年度财政预算拨款支出为551.49万元，与2018年比较，2019年财政预算拨款支出增加了69.71万，增长了12.64%，增长的原因是项目支出增加。

         二、收入决算情况说明

本年收入771.92万元。其中财政拨款收入771.92元，其中：行政运行142.57万元，占总收入的18.47%；其他宣传事务支出490万元，占总收入的63.48%； 其他共产党事务支出0.15万元，占总收入的0.02%；其他文化体育与传媒支出79万元, 占总收入的10.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元，占总收入的1.65%；行政单位医疗5.03万元，占总收入的0.65%；住房公积金支出8.43万元，占总收入的1.09%；  其他支出34万元，占总收入的4.4% 。

     三、支出决算情况说明

本年支出共计621.2万元。其中，一般公共服务支出532.97万元，文化旅游体育与传媒支出28.02万元，社会保障和就业支出12.75万元，卫生健康支出5.03万元，住房保障支出8.43万元，其他支出34万元。  其中基本支出共430.66万元，占总支出69.33%；项目支出190.54万元，占总支出30.67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度当年财政预算拨款收入771.92万元，上年结转64.36万元，总计836.28万元。本年支出621.2万元万元。年末结余215.08万元。本年收入771.92万元。其中财政拨款收入771.92元，本年支出共计621.2万元。其中基本支出共430.66万元，占总支出69.33%；项目支出190.54万元，占总支出30.67%。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年支出共计621.2万元。按功能分类：一般公共支出532.97万元，文化旅游体育与传媒支出28.02万元，社会保障和就业支出12.75万元，卫生健康支出5.03万元，住房保障支出8.43万元，其他支出34万元。  按经济分类：基本支出共430.66万元，占总支出69.33%；项目支出190.54万元，占总支出30.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出621.2万元，主要用于以下方面：行政运行支出154.6万元，占24.89%； 其他宣传事务支出378.22万元，占60.89%;其他共产党事务支出0.15万元，占0.02%;其他文化体育与传媒支出28.02万元，占4.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元，占2.05 %；行政单位医疗支出5.03万元，占0.81%; 住房公积金支出8.43万元，占1.36 %;其他支出34万元，占5.47%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

      2019年总支出621.2万元。基本支出430.66万元，其中：基本工资62.18万元，津贴补贴39.41万元，奖金28.77万元；伙食补助6.63万元，事业单位养老保险17.18万元，职业年金缴费1.42万元，其他社会保障缴费6.61万元，其他工资及福利支出6.67万元，住房公积金11.81万元。办公费11.76万元，印刷费44.13万元，水电费10.18万元，邮电费1.81万元，差旅费15.65万元，维修（护）费7.33万元，租赁费2.7万元，会议费20.40万元，培训费21.59万元，公务接待费29.02万元，专用材料费0.26万元，劳务费4.56万元，委托业务费50.00万元，工会经费6万元，其他交通费用22.7万元。其他支出1.89。项目支出190.54万元。其中：对企业的补助190.54万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出430.66.万元，其中：人员经费180.68万元，占基本支出的41.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费%,、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费248.09万元，占基本支出的57.61%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务、委托业务费、其他交通费用等。其他资本性支出1.89万元。占基本支出的0.44%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

   “三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为29.02万元，完成预算的98.34%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

    公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算为29.02万元，完成预算的96.73%。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.02万元，占三公经费支出的100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%,其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29.02万元，全年共重大活动及采访5个、记者约300人次，主要是日常公务活动发生的接待支出，共接待384批次，6045人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    （一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央和省、市、县委的决策部署，以宣传思想文化战线“提升年”活动为抓手，着力讲好桃源发展故事，宣传桃源发展典型，凝聚桃源发展力量，树立桃源发展形象，用更坚实的主基调，更响亮的主旋律，更强劲的正能量，更“三贴近”的主载体，激励全县人民奋进新时代、开启新征程。

    （二）全年着力贯穿“一条主线”：学习宣传贯彻党的十九大精神；围绕“两大目标”：争创历史文化名城，争创全国文明县城；突出“三项重点”：管严管实意识形态，提质提升新闻宣传，做大做强文化产业，为扎实推进县委“奋斗新三年、挺进十强县”战略提供强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

    1、全年高标准服务县委中心组学习，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“意识形态责任制”、“乡村振兴战略”、“生态文明建设”等组织12次集中学习。组建1100多人的党的报告员队伍，围绕“宣传贯彻党的十九大精神”、“不忘初心，牢记使命”、“改革开放四十年”等开展集中宣讲800多场次。

 2、全年在央视新闻栏目、《湖南日报》、湖南卫视等主要媒体上稿数量在保持18年的数量上稳中求升。全年围绕 “贯彻十九大精神”等主题开辟专栏，刊发宣传报道2000余篇。

（三）本年支出控制在年初预算583.50万元之内，其中基本运转支出232.50万元，本级专项支出351.00万元，项目支出主要包括：新闻接待、联络及团拜经费9万元，县委中心组学习经费10万元，网络文化建设经费10万元，创建学习型党组织工作经费5万元，常德日报驻桃源记者站办报经费8万元，外宣工作经费16万元，常德日报社合同宣传50万元，新闻中心运行经费30万元（红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作）等。。
   （四）加强社会舆论引导方向，激励民众意志，促进社会发展。以党的十九大精神为指引，围绕中心、把握大势、改革创新、着力落实，确保各项工作高效开展，为全县经济社会又好又快发展贡献力量。社会公众满意度95%发上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

     本部门2019年度机关运行经费支出249.98万元，运行经费分别是办公费11.76万元，印刷费44.13万元，水电费10.18万元，邮电费1.81万元，差旅费15.65万元，维修（护）费7.33万元，租赁费2.7万元，会议费20.40万元，培训费21.59万元，公务接待费29.02万元，专用材料费0.26万元，劳务费4.56万元，委托业务费50.00万元，工会经费6万元，其他交通费用22.7万元。其他支出1.89万元。

 2019年度机关运行经费支出249.98万元，与2018年的249.94万元相比，略有上升。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。货物来源全部为小微企业。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

 一.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委宣传部2019年决算公开(1).xls

中共桃源县委宣传部2019年部门决算“三公经费”公开.xls

2019年部门整体支出绩效评价报告(3).doc