桃源县桃源县全域旅游发展中心2020年部门预算公开

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第一部分：桃源县桃源县全域旅游发展中心2020年部门预算说明

第二部分：桃源县桃源县全域旅游发展中心2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分:桃源县桃源县全域旅游发展中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

负责全县旅游工作的对外宣传与市场推广，组织全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作，规范旅游市场秩序、执法检查，指导全县旅游教育培训工作。

（二）机构设置

 根据县编委办核定，单位内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，批准编制12名，实际人数16人，其中事业编制11人，行政编制在单位1人（编制不在本单位） ,借调2人，劳务派遣2人。车辆编制0台，实有车辆0台。

    二、部门预算单位构成

县全域旅游发展中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有本级预算。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助及其他收入等。支出包括保障单位基本运行的经费及项目经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障及项目等。

无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

2020年收支总预算1504.43万元。

（一）收入预算：2020年本部门收入预算 1504.43  万元，其中，一般公共预算拨款 113.05  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级补助收入785 万元，其他收入81.88万元，上年结转收入524.5万元。收入较去年减少  213.51 万元，主要是上年结转收入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1504.43万元，其中，一般公共服务支出515.6 万元，文化旅游体育与传媒支出720.12万元，社会保障和就业15.4万元，卫生健康支出4.6万元，住房保障7.71万元。其他支出241 万元。支出较去年减少  213.51 万元，主要是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算1504.43 万元，其中，一般公共服务支出  515.6 万元，占  34.27  %；文化旅游体育与传媒支出  720.12 万元，占  47.87  %；社会保障和就业支出  15.4 万元，占 1.02   %；卫生健康支出  4.6 万元，占 0.30   %；住房保障支出  7.71 万元，占  0.51  %；其他支出  241万元，占 16.03  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为247.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资38.4万元、津贴补贴25.97万元等，以及人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1256.6万元，其中大湘西精品旅游项目215.6万元，文化旅游专项300万元，地质公园项目241万元，产业发展专项奖补资金500万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县全域旅游发展中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款为98.05万元。

2020年本部门机关本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费 98.05 万元，比上年预算增加 4.86 万元，上升 5.21 %，主要是工资福利支出增加。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是公车改革，进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数230人，内容为安全生产培训会、旅游工作会议。

4.政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。

6．绩效目标设置情况。2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款113.05万元。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1504.43 万元，其中，基本支出  247.83 万元，项目支出 1256.6  万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县桃源县全域旅游发展中心2020年部门预算公开表（见附件）

桃源县2020年部门预算公开表(30张)(6).xls

桃源县全域旅游发展中心2020年部门整体支出绩效目标表.xls