桃源县行政审批局

2020年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县行政审批局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县行政审批局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（二）机构设置。

     本部门下设办公室、政务公开政务服务股、电子政务股三个股室。现核定编制数18人，实有人员22人，其中：在职人员18人（公务员4人，参管人员5人，事业编制人员9人），退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  1553.08 万元，其中，一般公共预算拨款  1553.08 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.94 万元，增长5.14%，增长的原因是：工资提标，财政保障更充分，并且本局2020年增加了职能职责，工作任务增加而使拨款增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  1553.08 万元，其中，一般公共服务 1486.32 万元，社会保障和就业支出19.41万元，卫生健康支出8.27万元，商品和服务业支出24.90万元，住房保障支出14.18万元。支出较去年增加 49.45 万元，增长3.29%，增长的原因是：工资提标，工资福利支出增加，并且本局2020年增加了职能职责，工作任务增加而使费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1553.08万元，其中，一般公共服务支出1486.32  万元，占 96 %，社会保障和就业支出19.41万元，占 1.1%，卫生健康支出8.27万元，占  0.5 %，商品服务业等支出24.90万元，占 1.6%，住房保障支出14.08万元，占 0.8 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 192.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资及福利支出167.63万元，商品和服务支出24.90万元。

（二）项目支出：年本部门项目支出预算  1360.55 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  大厅服务 支出 980  万元，主要用于房屋租赁和大厅日常支出等方面；  机房维护费 支出 100  万元，主要用于机房维护和设备更新等方面；电子政务外网45万元，主要用于电子政务外网租赁费；新媒体保障经费10万元，主要用于新媒体运维；“智慧党建”乡村网络租赁费117万元，主要用于网络租赁；“互联网+监督”维护费10万元，主要用于“互联网+监督”维护；市政府网站集约化建设经费20万元，主要用于网站集约化建设；设备采购资金78.55万元，主要用于大厅设备采购。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费24.90 万元，比上年预算15.14万元增加9.76万元，上升 64.46 %，原因是2020年增加了职能职责，工作任务增加而使费用增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为  8.5 万元，其中，公务接待费  8.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年8.10万元增加0.4万元，原因是本年增加了职能职责，工作 任务增加从而增加了费用开支。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额262万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 262万元。具体为：政府网控机房管理维护费100万元，电子政务外网运维费用45万元，“智慧党建”乡村网络租赁费117万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1553.08 万元，其中，基本支出  192.53 万元，项目支出 1360.55  万元。纳入重点项目绩效目标管理的项目有4个，金额1275.55万元，具体为：1.设施设备采购资金78.55万元；2.政府服务大厅专项980万元；3.政府网控机房管理维护费100万；4.“智慧党建”乡村网络租赁117万。（整体绩效目标申报表和重点项目标具体绩效目标申报表详见附表）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分   2020年部门预算表

桃源县2020年部门预算公开表(1)(1)(1).xls

行政审批服务局整体绩效目标申报.xls

设施设备采购资金目标申报1.XLS

智慧党建乡村网络租赁目标申报.XLS

政府服务大厅专项目标申报.XLS

政府网控机房管理维护费目标申报.XLS