桃源县行政审批局2020年部门预算公开

来源:桃源县行政审批服务局 发布时间:2020-05-27 14:50 【字体:

桃源县行政审批局

2020年部门预算公开


目  录

第一部分:桃源县行政审批局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:桃源县行政审批局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。牵头负责全县“放管服”改革工作;指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站,负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心(站点)的标准化建设,组织集中开展行政审批和便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作,统筹全县数据资源体系的建设、管理工作,组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用,促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用,促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

(二)机构设置。

     本部门下设办公室、政务公开政务服务股、电子政务股三个股室。现核定编制数18人,实有人员22人,其中:在职人员18人(公务员4人,参管人员5人,事业编制人员9人),退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  1553.08 万元,其中,一般公共预算拨款  1553.08 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.94 万元,增长5.14%,增长的原因是:工资提标,财政保障更充分,并且本局2020年增加了职能职责,工作任务增加而使拨款增加。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算  1553.08 万元,其中,一般公共服务 1486.32 万元,社会保障和就业支出19.41万元,卫生健康支出8.27万元,商品和服务业支出24.90万元,住房保障支出14.18万元。支出较去年增加 49.45 万元,增长3.29%,增长的原因是:工资提标,工资福利支出增加,并且本局2020年增加了职能职责,工作任务增加而使费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1553.08万元,其中,一般公共服务支出1486.32  万元,占 96 %,社会保障和就业支出19.41万元,占 1.1%,卫生健康支出8.27万元,占  0.5 %,商品服务业等支出24.90万元,占 1.6%,住房保障支出14.08万元,占 0.8 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 192.53 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资及福利支出167.63万元,商品和服务支出24.90万元。

(二)项目支出:年本部门项目支出预算  1360.55 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:  大厅服务 支出 980  万元,主要用于房屋租赁和大厅日常支出等方面;  机房维护费 支出 100  万元,主要用于机房维护和设备更新等方面;电子政务外网45万元,主要用于电子政务外网租赁费;新媒体保障经费10万元,主要用于新媒体运维;“智慧党建”乡村网络租赁费117万元,主要用于网络租赁;“互联网+监督”维护费10万元,主要用于“互联网+监督”维护;市政府网站集约化建设经费20万元,主要用于网站集约化建设;设备采购资金78.55万元,主要用于大厅设备采购。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费24.90 万元,比上年预算15.14万元增加9.76万元,上升 64.46 %,原因是2020年增加了职能职责,工作任务增加而使费用增加。

(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为  8.5 万元,其中,公务接待费  8.5 万元,公务用车购置及运行费  0 万元,因公出国(境)费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年8.10万元增加0.4万元,原因是本年增加了职能职责,工作 任务增加从而增加了费用开支。

(三)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额262万元,其中,货物类采购预算0 万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算 262万元。具体为:政府网控机房管理维护费100万元,电子政务外网运维费用45万元,“智慧党建”乡村网络租赁费117万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1553.08 万元,其中,基本支出  192.53 万元,项目支出 1360.55  万元。纳入重点项目绩效目标管理的项目有4个,金额1275.55万元,具体为:1.设施设备采购资金78.55万元;2.政府服务大厅专项980万元;3.政府网控机房管理维护费100万;4.“智慧党建”乡村网络租赁117万。(整体绩效目标申报表和重点项目标具体绩效目标申报表详见附表)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出




第二部分   2020年部门预算表

桃源县2020年部门预算公开表(1)(1)(1).xls

行政审批服务局整体绩效目标申报.xls

设施设备采购资金目标申报1.XLS

智慧党建乡村网络租赁目标申报.XLS

政府服务大厅专项目标申报.XLS

政府网控机房管理维护费目标申报.XLS

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