桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明目录

一、部门职能职责

二、人员、机构设置情况

三、部门收支总体情况

1、收入预算情况

2、支出预算情况

3、项目经费预算情况

四、“三公经费”预算情况

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机构运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有情况

4、绩效目标设置情况

七、名词解释

一、部门职能职责

桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心是由城镇居民医保和新农合整合而成的副科级事业单位，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。现有事业编制52名；实有在职人员50人，退休人员2人。

我单位主要职责是贯彻执行城乡居民医保的相关政策和实施办法。负责城乡居民医保的业务管理、监督、指导和经办服务。管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理工作。确定协议医疗机构，承担协议医疗机构服务行为的协议服务；负责对乡镇城乡居民医保管理工作的业务指导。承办县委、县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、人员、机构设置情况

   　根据县编委办核定，编制人数54人，单位年末实有人数52人，城乡居民医保中心内设处室6个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是综合办公室、财务股、人事股、基金稽查股、业务审核股、信息股等。不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

　按照综合预算的原则，本部门2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共财政拨款收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括城乡居民医保基金财政补助支出、单位保运转及支出水平补差和特殊病宣传专项支出。

本部门没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

2019年本部门收支总预算4303.77万元。

1、收入预算情况。

　　2019年收入预算4303.77万元，其中：本年经费拨款4303.77万元，上年结转0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年减少0.67%，主要是经费拨款减少。

2、支出预算情况。

　　2019年支出预算4303.77万元，其中：基本支出预算521.68万元，占支出的12.13%，包括人员工资福利支出407.94万元、公务交通补贴30.93万元，公用经费支出47.67万元、对个人和家庭的补助支出35.15万元；项目支出3782.09万元，占支出的87.87%，包括专项商品和服务支出130万元、对个人和家庭的补助支出3652万元。2019年支出预算较上年减少0.67%，减少的原因主要是2019年缩减了部分专项支出。

3、项目经费预算情况

一般预算安排项目支出3782.09万元，其中：1、单位保运转及支出水平补差100万元。主要弥补单位基本运转支出差额。2、特殊病种宣传费30万元。用于特慢病门诊政策宣传和审核。3、城乡居民医保市、县级配套3652.09万元。用于市、县二级财政对城乡居民医保补助支出。

　  四、“三公经费”预算情况

　2019年城乡居民医保中心“三公经费”预算8万元，比上年预算减少46.67%，减少的主要理由是公务接待标准降低，严格控制接待范围。其中：公务接待支出8万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国出境费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年本部门运行经费财政拨款预算47.67万元，比上年增加11.21%，主要是指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常开支。

2.政府采购情况。2019年本部门政府采购预算29万元，其中：货物采购预算29万元，工程类采购预算0万元，政府服务类采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本部门固定资产总额原值20.76万元，无公务车辆，无办公用房。

4.绩效目标设置情况。2019年本部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：2019年预算公开表明细

1、封面

2、收支总表

3、收入总表

4、非税收入表

5、支出总表

6、支出分类表

7、工资福利支出

8、一般商品和服务支出

9、专项商品和服务支出

10、对个人和家庭补助支出

11、项目支出表1

12、项目支出表2

13、政府采购表（单位）

14、政府采购表（采购项目）

15、单位人员信息

16、“三公”经费预算表

2019年预算表.XLS