目录

1、部门职能职责

2、人员、机构设置情况

3、部门收入支出决算总体情况

4、预算财政拨款收入支出决算情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、资产使用及绩效评价情况

9、本年度部门决算等财务工作开展情况

10、名词解释

一、部门职能职责

桃源县城乡居民医保中心是由原县农村合作医疗管理办公室和原城镇居民医保处于2016年合并组建而成，是参照公务员管理的副科级全额拨款事业单位，主要负责全县城乡居民医疗保险服务，贯彻执行城乡居民医保相关政策和实施办法；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理工作；负责组织各乡镇城乡居民个人参合缴费的征缴，并对各乡镇征缴完成情况年度考核；负责对乡镇城乡居民医保管理服务工作的业务指导；对定点医疗机构进行监督，保证基金安全平稳运行。

二、人员、机构设置情况

根据县编委办核定，编制人数54人，单位年末实有人数52人。城乡居民医保中心内设处室6个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是综合办公室、财务股、人事股、基金稽查股、业务审核股、信息股等。不含下属单位或机构。

三、部门收入支出决算总体情况

本年决算收入1073.29万元，其中财政拨款收入1073.29万元，本年决算总支出1288.22万元，上年财政补助结转315.23万元，2019年结转下年财政拨款100.30万元。

    四、预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年预算财政拨款收入1073.29万元，较上年增加9.59%，预算财政拨款支出1288.22万元，较上年增加30.38%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　本年一般公共预算财政拨款支出1288.22万元，较上年增加30.38%。其中基本支出688.22万元，较上年减少22.01%，项目支出600.00万元，较上年增加5.19倍，增加的是贫困人员资助参保专项支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出688.22万元，较上年减少22.01%，其中工资福利支出512.26万元，较上年减少0.65%，商品服务支出175.92万元，较上年53.14%，减少的主要原因是乡镇工作经费拨付改由财政拨付，不由本部门拨付支出。

    七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　2019年单位“三公经费”支出6.77万元，其中公务接待支出6.77万元，较上年减少50.22%，无公车及出国出境等“三公”经费支出。

　　八、资产使用及绩效评价情况

2019年本单位固定资产原值20.76万元，与上年持平，没有大的购置项目。

本单位对2019年单位整体绩效及项目支出情况进行了绩效自评，各项自评情况为优秀。

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

为搞好本年度决算工作，本单位认真执行行政事业单位会计制度，搞好年终结算对账，做到应收尽收，应支尽支，并与财政预算、国库、社保等部门进行了财政拨款对账，保证数据真实准确。

十、名词解释

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指公务接待、公务车辆购置运行和维护费、公务出国出境。

2019年城乡医保决算公开表.xls