2020年度桃源县统计局决算

目      录

第一部分 桃源县统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃源县统计局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃源县统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县统计局部门概况

一、部门职责

桃源县统计局是主管全县统计工作和国民经济核算的政府工作部门，其主要职能和职责是：

1、组织领导和协调全县统计工作。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3、组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4、组织实施全县性基本数据统计。

5、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。本单位下设办公室、业务股、法规督察股、综合核算股4个内设科室,桃源县城乡经济调查队和普查中心为本局所属的事业单位。桃源县统计局属行政单位，现有编制25名（行政编制15名，事业编制10名），实有在职人员23人(其中行政编制17人，事业编制8人），退休13人，借调1人，劳务派遣和临时聘请3人。

三、决算单位构成

桃源县统计局2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分 2020年部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计905.92万元。与2019年相比，增加118.96万元，增长15.11%，主要是因为增加了全国人口普查专项经费与劳动力调查专项经费。

2020年度支出总计905.92万元。与2019年相比，增加118.96万元，增长15.11%，主要是增加了干部职工工资普调、公车补标准增加以及全县第七次全国人口普查专项经费与劳动力调查专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.06万元，其中：财政拨款收666.06万元，占100%；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 628.98 万元，其中：基本支出 322.04 万元，占 51.20 %；项目支出 306.94万元，占48.80%；上缴上级支出 0万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计905.92万元。与2019年相比，增加118.96万元，增长15.11%，主要是因为增加了全国人口普查专项经费与劳动力调查专项经费。

2020年度财政拨款支出总计905.92万元。与2019年相比，增加118.96万元，增长15.11%，主要是增加了干部职工工资普调、公车补标准增加以及全县第七次全国人口普查专项经费与劳动力调查专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出628.98万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加了81.87万元，增长14.96%，主要是增加了干部职工工资普调、公车补标准增加以及全县第七次全国人口普查专项经费与劳动力调查专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出628.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出575.9万元，占91.57%；社会保障和就业支出 24.68 万元，占 3.92 %;卫生健康支出15.11万元，占2.40%；住房保障支出13.29万元，占2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为974.67 万元，支出决算数为 628.98 万元，完成年初预算的64.53 %，其中：

1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 10 万元，支出决算为15万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

2、一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行

年初预算为283.64万元，支出决算为227.83万元，完成年初预算的 80.32%，决算数小于年初预算数的主要原因年初无法预估。

一般公共服务支出－统计信息事务－一般行政管理事务

年初预算为0 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动

年初预算为400万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的 7.27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

一般公共服务支出－统计信息事务－其他统计信息事务支出

年初预算为 228.71万元，支出决算297.88万元，完成年初预算的130.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

一般公共服务支出－人力资源事务－一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的 125 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为23.29万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的 106 %，决算数大于年初预算数的主要原因是基数变动调整。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗

年初预算为 15万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的 100.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金

年初预算为 14 万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的 94.92 %，决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出322.04万元，其中：人员经费271.04万元，占基本支出的 84.16 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费 51 万元，占基本支出的15.84%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.8万元，支出决算为20.35万元，完成预算的97.84 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位与上年无因公出国（境）支出。与上年对比无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算 20.8万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 97.84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年相比减少0.45 万元，减少（增长）2.16%,主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年与上年无公务用车购置及运行费。与上年对比无增减，主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.35 万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 20.35 万元，全年共接待来访团组 165个、来宾 4070人次，主要是上级调研、迎检等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 51万元，比年初预算数减少6.48万元，减少11.27 %。主要原因是坚持厉行节约，进一步压减日常经费支出规模。2020年机关运行经费主要是：办公室1.5万元；印刷费8.93万元、电费2.97万元、邮电费1.20万元；物业管理费2.74万元、差旅费2.76万元、会议费1.09万元、培训费0.14万元、公务接待费3.16万元、劳务费3.91万元、工会经费17万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出1.05万元、办公设备购建1.55万元。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 1.09 万元，用于召开乡镇统计员会议及固定资产投资基层统计员业务会议，人数280人，内容为布置固定资产投资统计报表业务、召开“四上”企业年报会及各专业年报会等；开支培训费 0.14 万元，用于布置农业统计报表和开展居民收支住户调查培训，人数 40 人，内容为规范农业统计报表与住户收支调查业务培训会等。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0台。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃源县财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县统计局2020年“三公”经费明细表.xls

桃源县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

2020年桃源县统计局部门决算表.xls