桃源县畜牧水产事务中心2020年部门决算公开
桃源县畜牧水产事务中心2020年决算目录及公开说明
目 录
第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
3、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度畜牧水产事务中心决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策、决策部署和具体要求,按照县农业农村局的职责分工开展工作,在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
(二)承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议,承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
(三)承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
(四)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
(五)承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
(六)对乡镇(街道)动物疫病防控进行业务指导。
(七)承担县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构设置。
桃源县畜牧水产事务中心内设机构8个,包括:办公部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部。
下设九个二级机构,分别为:桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。
三、部门决算单位构成
桃源县畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级。
截止2020年12月31日止,本单位共有编制数74人,其中行政编制14人,事业编制60人,本单位实有人数56人,其中行政人员12人,事业人员44人,离休人员1人;退休人员46人,再就业援助9人,遗属1人。
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2737.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 138.11 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 75.74 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、卫生健康支出 | 16 | 23.30 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、节能环保支出 | 17 | 2417.97 | |
五、事业收入 | 5 | 176.98 | 五、城乡社区支出 | 18 | 61.00 |
六、经营收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 2450.43 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、交通运输支出 | 20 | 39.65 | |
八、其他收入 | 八、商业服务业等支出 | 191.78 | |||
8 | 九、住房保障支出 | 21 | 33.54 | ||
本年收入合计 | 9 | 3052.53 | 本年支出合计 | 22 | 5294.92 |
使用非财政拨款结余 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 4753.67 | 年末结转和结余 | 24 | 2511.28 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 7806.20 | 总计 | 26 | 7806.20 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3052.53 | 2875.55 | 176.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||
20103 | 政府办公厅及相关机构支出事务 | 0.80 | 0.80 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | ||||||
20136 | 其他共产党支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.84 | 72.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 | ||||||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 4.36 | 4.36 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.36 | 4.36 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||
211 | 节能环保 | 138.78 | 138.78 | ||||||
21111 | 其他节能环保支出 | 138.78 | 138.78 | ||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 138.78 | 138.78 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 61.00 | 61.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.00 | 61.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.00 | 61.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2048.52 | 1871.54 | ||||||
21301 | 农业农村 | 1789.41 | 1612.43 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 636.82 | 636.82 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 251.19 | 251.19 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 119.83 | 119.83 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 677.57 | 500.59 | 176.98 | |||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排支出 | 77.11 | 77.11 | ||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 77.11 | 77.11 | ||||||
21399 | 其他农业农村支出 | 182.00 | 182.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 182.00 | 182.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 82.04 | 82.04 | ||||||
21404 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 82.04 | 82.04 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 82.04 | 82.04 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 591.00 | 591.00 | ||||||
21602 | 其他商业流通事务支出 | 591.00 | 591.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 591.00 | 591.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 33.54 | 33.54 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.54 | 33.54 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.54 | 33.54 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5294.92 | 1132.91 | 4162.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
20103 | 政府办公厅及相关机构支出事务 | 0.80 | 0.80 | ||||
2010301 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 0.15 | 0.15 | ||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | ||||
20136 | 其他共产党支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 7.26 | 7.26 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.26 | 7.26 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||
211 | 节能环保 | 2417.97 | 2417.97 | ||||
21101 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
21103 | 污染防治支出 | 881.00 | 881.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 881.00 | 881.00 | ||||
21111 | 其他节能环保支出 | 138.78 | 138.78 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 138.78 | 138.78 | ||||
21199 | 其他环保支出 | 1395.18 | 1395.18 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1395.18 | 1395.18 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 61.00 | 61.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.00 | 61.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.00 | 61.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2450.42 | 937.82 | 1512.60 | |||
21301 | 农业农村 | 2235.57 | 937.82 | 1297.75 | |||
2130101 | 行政运行 | 636.82 | 636.82 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.82 | 19.82 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 328.76 | 328.76 | ||||
2130110 | 执法监管 | 18.00 | 18.00 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 353.00 | 353.00 | ||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30.84 | 30.84 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 797.33 | 300.00 | 497.33 | |||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排支出 | 77.11 | 77.11 | ||||
2136902 | 三峡后续工作 | 77.11 | 77.11 | ||||
21399 | 其他农业农村支出 | 137.74 | 137.74 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.74 | 137.74 | ||||
214 | 交通运输支出 | 39.65 | 39.65 | ||||
21404 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 39.65 | 39.65 | ||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 39.65 | 39.65 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 191.79 | 191.79 | ||||
21602 | 其他商业流通事务支出 | 191.79 | 191.79 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 191.79 | 191.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.54 | 33.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 33.54 | 33.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 33.54 | 33.54 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2737.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1.51 | 1.51 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 138.11 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 75.74 | 75.74 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、卫生健康支出 | 17 | 23.3 | 23.3 | |||
4 | 四、节能环保支出 | 18 | 2417.97 | 2417.97 | 61.00 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 0 | 77.11 | ||||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 2196.34 | 2196.34 | ||||
7 | 七、交通运输支出 | 21 | 39.65 | 39.65 | ||||
8 | 八、商业服务业等支出 | 22 | 191.78 | 191.78 | ||||
九、住房保障支出 | 33.54 | 33.54 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2875.55 | 本年支出合计 | 23 | 4979.83 | 4979.83 | 138.11 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2511.28 | 2511.28 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 4753.67 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 7629.22 | 总计 | 28 | 7629.22 | 7491.11 | 138.11 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,979.83 | 1,071.91 | 3,907.92 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.51 | 1.51 | ||
20103 | 政府办公厅及相关机构支出事务 | 0.8 | 0.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.8 | 0.80 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.15 | 0.15 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | ||
20136 | 其他共产党支出 | 0.56 | 0.56 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.56 | 0.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 | ||
20808 | 抚恤 | 5 | 5.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5 | 5.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.26 | 7.26 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.26 | 7.26 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.3 | 23.30 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.3 | 23.30 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.3 | 23.30 | ||
211 | 节能环保 | 2417.98 | 2417.98 | ||
21101 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.01 | 3.01 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.01 | 3.01 | ||
21103 | 污染防治支出 | 881 | 881 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 881 | 881 | ||
21111 | 其他节能环保支出 | 138.78 | 138.78 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 138.78 | 138.78 | ||
21199 | 其他环保支出 | 1395.19 | 1395.19 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1395.19 | 1395.19 | ||
213 | 农林水支出 | 2196.33 | 937.82 | 1258.51 | |
21301 | 农业农村 | 2058.59 | 937.82 | 1120.77 | |
2130101 | 行政运行 | 636.82 | 636.82 | ||
2130104 | 事业运行 | 1 | 1.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.82 | 19.82 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 328.76 | 328.76 | ||
2130110 | 执法监管 | 18 | 18 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 50 | 50 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 353 | 353 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30.84 | 30.84 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 620.35 | 300 | 320.35 | |
21399 | 其他农业农村支出 | 137.74 | 137.74 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.74 | 137.74 | ||
214 | 交通运输支出 | 39.65 | 39.65 | ||
21404 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 39.65 | 39.65 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 39.65 | 39.65 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 191.78 | 191.78 | ||
21602 | 其他商业流通事务支出 | 191.78 | 191.78 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 191.78 | 191.78 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.54 | 33.54 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.54 | 33.54 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.54 | 33.54 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 776.06 | 302 | 商品和服务支出 | 259.55 | 307 | 债务利息支出 | |
30101 | 基本工资 | 248.33 | 30201 | 办公费 | 21.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 164.77 | 30202 | 印刷费 | 9.40 | 30707 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 111.70 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 26.04 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物构建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.21 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.70 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.98 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 14.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.89 | 30211 | 差旅费 | 10.50 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 62.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.75 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.30 | 30215 | 会议费 | 8.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 10.58 | 30216 | 培训费 | 8.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 27.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 2.86 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 12.26 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 28.15 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 8.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 1.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.60 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.40 | ||||||
人员经费合计 | 812.36 | 公用经费合计 | 259.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:桃源县畜牧水产事务中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 138.11 | 138.11 | 61.00 | 77.11 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 61 | 61 | 61.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61 | 61 | 61.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61 | 61 | 61.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | ||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | ||||
2136902 | 三峡后续工作 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7806.2万元。与2019年的14405.07万元相比,减少6598.87万元,减少45.81%,主要是因为专项资金减少,2019年有非洲猪瘟专项资金收入;2020年度支出总计7806.2万元,与2019年的14405.07万元相比,减少6598.87万元,减少45.81%,主要是因为专项支出减少,2019年有非洲猪瘟专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3052.53万元,其中:财政拨款收入2875.55万元,占94.2%;事业收入176.98万元,占5.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5294.92万元,其中:基本支出1132.91万元,占21.4%;项目支出4162.01万元,占78.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7629.22万元,与2019年相比,减少6533.83万元,减少46.13%,主要是因为专项资金拨款收入减少,2019年度有非洲猪瘟专项经费收入;
2020年度财政拨款支出总计7629.22万元,与2019年相比,减少6533.83万元,减少46.13%,主要是因为专项资金拨款支出减少,2019年度有非洲猪瘟专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4979.83万元,占本年支出合计的94.05%,与2019年相比,财政拨款支出减少4393.66万元,减少46.87%,主要是因为专项支出减少,2019年度有非洲猪瘟专项经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4979.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.51万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)75.74万元,占1 .52%;卫生健康支出(类)23.3万元,占0.47%;节能环保支出(类)2417.98万元,占48.56%;农林水支出(类)2196.33万元,占44.10%;交通运输支出(类)39.65万元,占0.8%;商业服务业等支出(类)191.78万元,占3.85%;住房保障支出(类)33.54万元,占0.67%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为893.43万元,支出决算数为4979.83万元,完成年初预算的557.38%,其中:
1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务支出-行政运行(功能编码:2010301)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为0.8万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
2、一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务(功能编码:2011002)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为0.15万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
3、一般公共服务支出-其他共产党支出-其他共产党事务支出(功能编码:2013699)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为0.56万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(功能编码:2080502)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为3.04万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能编码:2080505)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为60.44万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
6、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出(功能编码:2080899)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为5万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
7、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出(功能编码:2080999)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为7.26万元,因年初无预算,无法比较,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了相应的上级拨款。
8、卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(功能编码:2101102)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为23.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
9、节能环保-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(功能编码:2110199)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为3.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
10、节能环保-污染防治-其他污染防治支出(功能编码:2110399)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为881万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
11、节能环保-污染减排-其他污染减排支出(功能编码:2111199)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为138.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
12、节能环保-其他节能环保支出——其他节能环保支出(功能编码:2119901)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为1395.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
13、农林水支出-农业农村-行政运行(功能编码:2130101)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为636.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
14、农林水支出-农业农村-事业运行(功能编码:2130104)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上级拨款。
15、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务(功能编码:2130106)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为19.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
16、农林水支出-农业农村-病虫害控制(功能编码:2130108)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为328.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
17、农林水支出-农业农村-执法监管(功能编码:2130110)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
18、农林水支出-农业农村-农业生产发展(功能编码:2130122)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
19、农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用(功能编码:2130135)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为353万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
20、农林水支出-农业农村-成品油价格改革对渔业的补贴(功能编码:2130148)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为30.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
21、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出(功能编码:2130199)
年初预算为893.43万元,支出决算为620.35万元,完成年初预算的69.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算其他科目计入本科目,决算时是全部分别列支,所以决算数小于预算数。
22、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出(功能编码:2139999)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,未单独列支本科目,支出决算为137.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了专项拨款。
23、交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出(功能编码:2140499)
年初预算为0万元,支出决算为39.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,财政追加了专项拨款。
24、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出(功能编码:2160299)
年初预算为0万元,支出决算为191.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,财政年中追加了专项拨款。
25、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(功能编码:2210201)
年初预算列入其他农林水支出功能科目,支出决算为33.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算列入了其他农林水科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1071.91万元,其中:人员经费812.36万元,占基本支出的75.79%,主要包括基本工资248.33万元、津贴补贴164.77万元、奖金111.7万元、伙食补助费26.04万元,其他社会保障缴费7.89万元;职工基本医疗保险缴费37.98万元;机关事业单位基本养老保险缴费88.21万元;职业年金缴费14.7万元;其他工资福利支出13.75万元;住房公积金支出62.69万元;离休费10.58万元;抚恤金2.86万元;生活补助12.26万元;个人农业生产补贴1万元;其他对个人和家庭的补助支出9.6万元;公用经费 259.55万元,占基本支出的24.21%,主要包括办公费21.8万元、印刷费9.4万元、咨询费5万元、水费5万元;电费9万元;邮电费4万元;物业管理费14万元;差旅费10.5万元;维修(护)费20万元;会议费8.5万元;培训费8.8万元;公务接待费27万元;劳务费28.15万元;工会经费20万元;福利费8万元;其他交通费用20万元;其他商品和服务支出40.4万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为27万元,完成预算的96.43%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算对比,无增减变化,决算数与预算数持平的主要原因是本单位一直未有此项支出;与上年相比,无增减变化。持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。
公务接待费支出预算28万元,支出决算为27万元,完成预算的96.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,缩减“三公”经费,与上年相比减少1.7万元,减少5.92%,减少的主要原因是单位厉行节约,缩减“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与预算相比,无增减变化;持平的主要原因是本单位无公务用车,今年未发生该项支出;与上年相比,减少1.2万元,减少100%,主要原因为政府公务用车改革,单位无自用公务车辆;其中,公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算相比,无增减变化,主要原因是本单位无公务用车购置预算支出;与上年相比,无增减变化,主要原因为上年与本年都无此项支出;公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算相比,无增减变化,主要原因是本单位无自用公务用车;与上年相比,减少1.2万元,主要原因为政府公务用车改革,单位无自用公务车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算27万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;
2、公务接待费支出决算为27万元,全年共接待来访团组289个、来宾2906人次,主要是上级单位检查及下属单位来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入138.11万元;年初结转和结余0万元;支出138.11万元,其中基本支出61万元,项目支出77.11万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出 259.55万元,比年初预算数减少26.81万元,降低9.36%。主要原因是:电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等较年初预算减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.5万元,用于召开各种专业行业会议,人数342人,内容为各种行业工作重点及工作安排,如疫病防控,禁捕退捕等;开支培训费8.8万元,用于开展农民新型技术职业培训,人数296人,内容为培训农民的各种农业专项技术。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),渔政执法船价值403.5万元。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对部门整体支出实施绩效自评,形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(湘办发【2019】10号)文件精神,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年度部门整体支出、重点(专项)项目支出进行了绩效自评。
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度整体支出全面开展绩效自评,评价结果优秀。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度专项资金重大动物疫病防控资金支出全面开展绩效自评,自评结果为优秀。
(绩效评价报告详见附件)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
桃源县畜牧水产事务中心2020年度部门决算公开(1).xls
2020年度畜牧水产事务中心部门整体支出绩效评价报告.doc
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