桃源县畜牧水产事务中心2020年决算目录及公开说明

              目 录

第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

3、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度畜牧水产事务中心决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于机关运行经费支出说明

10、一般性支出情况

11、关于政府采购支出说明

12、关于国有资产占用情况说明

13、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  桃源县畜牧水产事务中心概况

 一、部门职责

桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（六）对乡镇（街道）动物疫病防控进行业务指导。

（七）承担县农业农村局交办的其他工作。

    二、机构设置

内设机构设置。

桃源县畜牧水产事务中心内设机构8个，包括：办公部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部。

下设九个二级机构，分别为：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。

三、部门决算单位构成

桃源县畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级。

截止2020年12月31日止，本单位共有编制数74人，其中行政编制14人，事业编制60人，本单位实有人数56人，其中行政人员12人，事业人员44人，离休人员1人；退休人员46人，再就业援助9人，遗属1人。

第二部分 2020年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 ‎第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7806.2万元。与2019年的14405.07万元相比，减少6598.87万元，减少45.81%，主要是因为专项资金减少，2019年有非洲猪瘟专项资金收入；2020年度支出总计7806.2万元，与2019年的14405.07万元相比，减少6598.87万元，减少45.81%，主要是因为专项支出减少，2019年有非洲猪瘟专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3052.53万元，其中：财政拨款收入2875.55万元，占94.2%；事业收入176.98万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5294.92万元，其中：基本支出1132.91万元，占21.4%；项目支出4162.01万元，占78.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计7629.22万元，与2019年相比，减少6533.83万元,减少46.13%，主要是因为专项资金拨款收入减少，2019年度有非洲猪瘟专项经费收入；

2020年度财政拨款支出总计7629.22万元，与2019年相比，减少6533.83万元,减少46.13%，主要是因为专项资金拨款支出减少，2019年度有非洲猪瘟专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4979.83万元，占本年支出合计的94.05%，与2019年相比，财政拨款支出减少4393.66万元，减少46.87%，主要是因为专项支出减少，2019年度有非洲猪瘟专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4979.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.51万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）75.74万元，占1 .52%;卫生健康支出（类）23.3万元，占0.47%;节能环保支出（类）2417.98万元，占48.56%;农林水支出（类）2196.33万元，占44.10%;交通运输支出（类）39.65万元，占0.8%;商业服务业等支出（类）191.78万元，占3.85%;住房保障支出（类）33.54万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为893.43万元，支出决算数为4979.83万元，完成年初预算的557.38%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务支出-行政运行（功能编码：2010301）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为0.8万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

2、一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务（功能编码：2011002）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为0.15万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

3、一般公共服务支出-其他共产党支出-其他共产党事务支出（功能编码：2013699）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为0.56万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（功能编码：2080502）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为3.04万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能编码：2080505）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为60.44万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

6、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出（功能编码：2080899）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为5万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

7、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出（功能编码：2080999）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为7.26万元，因年初无预算，无法比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相应的上级拨款。

8、卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能编码：2101102）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为23.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

9、节能环保-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（功能编码：2110199）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为3.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

10、节能环保-污染防治-其他污染防治支出（功能编码：2110399）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为881万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

11、节能环保-污染减排-其他污染减排支出（功能编码：2111199）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为138.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

12、节能环保-其他节能环保支出——其他节能环保支出（功能编码：2119901）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为1395.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

13、农林水支出-农业农村-行政运行（功能编码：2130101）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为636.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

14、农林水支出-农业农村-事业运行（功能编码：2130104）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了上级拨款。

15、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务（功能编码：2130106）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为19.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

16、农林水支出-农业农村-病虫害控制（功能编码：2130108）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为328.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

17、农林水支出-农业农村-执法监管（功能编码：2130110）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

18、农林水支出-农业农村-农业生产发展（功能编码：2130122）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

19、农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用（功能编码：2130135）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为353万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

20、农林水支出-农业农村-成品油价格改革对渔业的补贴（功能编码：2130148）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为30.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

21、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出（功能编码：2130199）

年初预算为893.43万元，支出决算为620.35万元，完成年初预算的69.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算其他科目计入本科目，决算时是全部分别列支，所以决算数小于预算数。

22、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（功能编码：2139999）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，未单独列支本科目，支出决算为137.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项拨款。

23、交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出（功能编码：2140499）

年初预算为0万元，支出决算为39.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加了专项拨款。

24、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出（功能编码：2160299）

年初预算为0万元，支出决算为191.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，财政年中追加了专项拨款。

25、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能编码：2210201）

年初预算列入其他农林水支出功能科目，支出决算为33.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他农林水科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1071.91万元，其中：人员经费812.36万元，占基本支出的75.79%,主要包括基本工资248.33万元、津贴补贴164.77万元、奖金111.7万元、伙食补助费26.04万元，其他社会保障缴费7.89万元；职工基本医疗保险缴费37.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.21万元；职业年金缴费14.7万元；其他工资福利支出13.75万元；住房公积金支出62.69万元；离休费10.58万元；抚恤金2.86万元；生活补助12.26万元；个人农业生产补贴1万元；其他对个人和家庭的补助支出9.6万元；公用经费 259.55万元，占基本支出的24.21%，主要包括办公费21.8万元、印刷费9.4万元、咨询费5万元、水费5万元；电费9万元；邮电费4万元；物业管理费14万元；差旅费10.5万元；维修（护）费20万元；会议费8.5万元；培训费8.8万元；公务接待费27万元；劳务费28.15万元；工会经费20万元；福利费8万元；其他交通费用20万元；其他商品和服务支出40.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27万元，完成预算的96.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算对比，无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是本单位一直未有此项支出；与上年相比，无增减变化。持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

公务接待费支出预算28万元，支出决算为27万元，完成预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减“三公”经费，与上年相比减少1.7万元，减少5.92%,减少的主要原因是单位厉行节约，缩减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算相比，无增减变化；持平的主要原因是本单位无公务用车，今年未发生该项支出；与上年相比，减少1.2万元，减少100%，主要原因为政府公务用车改革，单位无自用公务车辆；其中，公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置预算支出；与上年相比，无增减变化，主要原因为上年与本年都无此项支出；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比，无增减变化，主要原因是本单位无自用公务用车；与上年相比，减少1.2万元，主要原因为政府公务用车改革，单位无自用公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为27万元，全年共接待来访团组289个、来宾2906人次，主要是上级单位检查及下属单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入138.11万元；年初结转和结余0万元；支出138.11万元，其中基本支出61万元，项目支出77.11万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 259.55万元，比年初预算数减少26.81万元，降低9.36%。主要原因是：电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等较年初预算减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.5万元，用于召开各种专业行业会议，人数342人，内容为各种行业工作重点及工作安排，如疫病防控，禁捕退捕等；开支培训费8.8万元，用于开展农民新型技术职业培训，人数296人，内容为培训农民的各种农业专项技术。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），渔政执法船价值403.5万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。