湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2020年部门决算公开说明

目 录

第一部分 湿地公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出说明

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湿地公园管理处概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

2、 组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

3、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

4、实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

5、规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

6、组织开展湿地资源调查、监测、评估工作。

7、 承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有14人在岗上班，退休3人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

第二部分 2020年部门决算表

（湿地公园）2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计357.72万元。与2019年相比，减少137.38万元，减少27.75%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

2020年度支出总计357.72万元。与2019年相比，减少137.38万元，减少27.75%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计278.78万元，其中：财政拨款收入278.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计292.72万元，其中：基本支出246.27万元，占84.13%；项目支出46.45万元，占15.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计357.72万元。与2019年相比，减少137.38万元，减少27.75%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

2020年度支出总计357.72万元。与2019年相比，减少137.38万元，减少27.75%。主要是因为湿地恢复项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出292.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少123.44万元，减少29.66%，主要是因为湿地恢复项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出292.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.68万元，占1.26%；社会保障和就业支出16.56万元，占5.66%；卫生健康支出6.38万元，占2.18%；农林水支出256.8万元，占87.72%；住房保障支出9.3万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为297.99万元，支出决算数为292.72万元，完成年初预算的98.23%，其中：

1、社会保障和就业支出类中机关事业单位基本养老保险缴费支出

   年初预算为15.16万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出类中事业单位支出

   年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算得100%。

3、住房保障支出类中住房公积金支出

             年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算得100%。

      4、农林水支出类中野生动植物保护、湿地保护支出

            年初预算为233.47万元，支出决算为226.8万元，完成年初预算得97.14%，决算输小于预算数的主要原因是规范了公务用车，规范用车、用餐制度。

       5、农林水支出类中林业草原防灾减灾支出

        年初预算为30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

       6、科学技术支出类其他技术研究与开发支出

       年初预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出246.27万元，其中：人员经费169.16万元，占基本支出的68.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费支出等；公用经费77.11万元，占基本支出的31.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务租车费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为13.96万元，完成预算的69.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为4.49万元，完成预算的56.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了接待用餐制度，与上年相比减少3.69万元，减少45.28%,减少的主要原因是完善了公务接待活动的相关制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为9.47万元，完成预算的78.92%，主要用于公务租车费用。决算数小于年初预算数的主要原因是完善了公务用车制度，与上年相比减少2.78万元，减少22.69%,减少的主要原因是公务活动租车的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占32.16 %,因公出国（境）费支出决算  0万元，占  0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.47万元，占67.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计   0人次.

2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组   30个、来宾320人次，主要是学习湿地验收、宣教工作、湿地恢复工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.47万元，指公务租车费用。其中：公务用车购置费0万元，公务用车更新0辆， 公务用车运行维护费9.47万元，主要是扶贫工作租车费用支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.11万元，比年初预算数增加9.52万元，增长25.39%。主要原因是：加大了扶贫工作力度，增加了公务租车、购买物资等费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于船员外出学习驾船培训，人数1人；公务租车活动租车支出9.47万元，主要用于下乡扶贫租车。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

                 第四部分 名词解释

  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

  项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

        第五部分 附件

1、2020年度部门整体支出绩效评价报告

2、2020年度“三公”经费支出决算表

        （湿地公园）2020年部门决算三公经费支出表.xlsx

        (湿地公园)2020部门整体支出绩效自评报告.doc