桃源县住房和城乡建设局

2020年度部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对全县住房和城乡建设、人民防空有关工作进行业务指导。

2、贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房、城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3、负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4、贯彻执行权限内工程建设强制性标准并组织监督实施；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5、指导、监督全县建设工程勘察设计；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6、根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7、组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

9、组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10、组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

11、管理人民防空战备专项经费和资产，编制县本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12、承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13、规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

14、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督：负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15、组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄，集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设：负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16、负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

17、组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作，组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施城市建筑工程绿色施工管理规定。

18、承担县城区基础设施建设管理责任。负责县城区城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作，

19、负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

20、负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

21、承办县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位桃源县市政公用事业管理处。局机关共设15个股室站队全部纳入2020年部门预算编制范围：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、人防管理股、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、建设执法监察大队、城建档案馆、危房改造办公室。

（二）决算单位构成

    桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县住房和城乡建设局本级。

第二部分  

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入与年初结转和结余总计16182.54万元，比2019年度收入总计8829.50万元增加7353.04万元，增加率为83.29%，增加的主要原因是：2020年增加一笔抗疫特别国债安排的拨款收入9894.39万元。

2020年度支出与年末结转和结余总计16182.54万元，比2019年度收入总计8829.50万元增加7353.04万元，增加率为83.29%，增加的主要原因是：2020年增加一笔抗疫特别国债安排的支出9894.39万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15968.36万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入12846.63万元，占80.45%；其他收入3121.73万元，占19.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15149.75万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1135.80万元，占7.5%；项目支出14013.95万元，占92.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13060.81万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4231.31万元,增长47.92%，主要是因为2020年增加一笔抗疫特别国债安排的拨款收入9894.39万元。

2020年度财政拨款支出总计13060.81万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4231.31万元,增长47.92%，主要是因为2020年增加一笔抗疫特别国债安排的拨款收入9894.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计1527.26万元，占本年支出合计的10.08%，与上年相比，财政拨款支出减少6667.08万元，减少率为81.36%，减少的原因主要项目支出减少6529.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

      2020年度财政拨款支出1527.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.18万元，占本年财政拨款支出0.6%；国防支出25.05万元，占本年财政拨款支出1.64%；社会保障和就业支出支出76.48万元，占本年财政拨款支出5%；卫生健康支出48.07万元，占本年支出的3.15%；节能环保支出113.58万元（收入支出决算总表为113.58万元，一般公共预算财政拨款支出决算表为113.59万元，差异原因为表格公式四舍五入导致。），占本年支出的7.44%；城乡社区支出771.49万元，占本年支出的50.51%；农林水支出14万元，占本年支出的0.92%；住房保障支出469.41万元，占本年支出的30.74%。

       （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2474.33万元，支出决算数为1527.26万元，完成年初预算的61.72%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为600万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.47万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是：基本上无变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.50万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的93.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员的变动等因素导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归类在行政单位医疗中，年初无预算，年末追加预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为612.72万元，支出决算为648.43万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调增等，年末追加预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为609.86万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的15.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转，以及本年度厉行节约，缩减开支。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

14、农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年末追加预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为15万元，支出决算为427.20万元，完成年初预算的284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加专项支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为56.27万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的75.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政纳入住房公积金的拨款基数小于单位实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.26万元。其中：工资福利支出657.24万元，占比70.35%；商品和服务支出134.56万元，占比14.40%；对个人和家庭的补助142.46万元，占比15.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      “三公”经费财政拨款支出预算为55.00万元， 支出决算为26.24万元，完成预算的47.65%， 其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出；与上年持平，主要原因为两年均没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。

        公务接待费支出预算为55.00万元， 支出决算为26.24万元， 完成预算的47.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比减少1.10万元，减少4.02%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费支出26.24万元，其中：，公务接待费支出决算26.24万元，占100%， 因公出国 (境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%. 

      1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，

      2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

      3、公务接待费26.24万元；公务接待费国内接待批次257次，接待人次5466人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入10500.75万元，预算支出10500.75万元，其中：基本支出95.45万元，项目支出10405.30万元。

九、预算绩效情况说明

本部门进行了预算绩效自评，2020年绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出134.56万元，其中办公费0.94万元；印刷费20.76万元；咨询费2.24万元；水电费1.02万元；邮电费0.10万元；差旅费11.45万元；维修费0.98万元；租赁费0.35万元；会议费7.34万元；培训费7.94万元；公务接待费26.24万元；劳务费7.20万元；工会经费15.94万元；其他交通费23.86万元，税金及附加用2.58万元，其他商品和服务支出5.62万元。比2019年166.64万元，减少32.08万元，减少了19.25%。原因是机关厉行节约，节约了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额176.77万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.77万元。授予中小企业合同金额176.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同 金额176.77万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要为无，本部门固定资产原值695.48万元，比2019年固定资产556.01万元增加139.47万元，主要原因为人防办机构合并增加固定资产。土地面积2885.64平方米；房屋149.39万元。单位价值50万元以 上通用设备0台(套) ;单位价值100万元以 上专用设备0台(套)。

（四）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.34万元，用于召开建设工程质量安全提质三年行动会议，内容为工程质量安全培训会议，人数 800人；开支培训费 7.94万元，用于开展农村工匠知识培训，人数500人，内容为各乡镇农村施工安全知识培训。

第三部分

名词解释

       1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

       2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

       3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

       4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

       5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

       8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

部门决算

桃源县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表.xls

2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc