桃源县文学艺术界联合会2020年部门决算公开

目录

第一部分  桃源县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  桃源县文学艺术界联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金收入支出决算表

第三部分  桃源县文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算说明

八、政府性基金收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  桃源县文学艺术界联合会概况

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政全额拨款单位。

一.部门职责：

落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为县委县政府中心工作服务。

二.机构设置：

桃源县文学艺术界联合会是一级预算机构的单位。文联机构编制为4人，实际在编3人，设主席、副主席、秘书长、办公室主任；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任、工作人员各1名，共计6个编制，无收费职能。桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联原下辖14个协会，包括县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、桃花源文化研究会、民间文化艺术协会、诗词学会、赏石盆景协会、楹联家协会等十多个文艺协会，2014年又成立了钢笔画家协会。协会的分支分会、学会、专委会共20多个，共有各门类文艺协会会员近3000名。

三、部门决算单位构成：

本决算编制是文联本级，文联也没有二级机构，不包括其他单位。

第二部分  桃源县文学艺术界联合会2020年度部门决算表

第三部分  桃源县文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

      本年度收入121.31万元，加上年结转指标56.83元，全年总计收入178.14万元，全部为财政拨款收入。2020年收入比2019年决算收入194.08万元，减少72.77万元，减少37.49%，减少的原因是：2020年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用拨款。

     本年度支出决算136.35万元，年末结转和结余41.79万元，合计178.14万元。2020年支出比2019年决算支出194.08万元减少72.77万元，减少37.49%，减少的原因是：2020年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用支出。

二.收入决算情况说明

     本年度收入121.31万元，其中：财政拨款收入为121.31万元，占100%。

三.支出决算情况说明

    本年度支出136.35万元，其中：基本支出68.04万元，占49.90%，项目支出68.31万元，占50.10%。

四.财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计178.14万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少50.08万元，减少21.94%，主要是因为2020年疫情期间各协会活动减少，减少了费用拨款。

2020年度财政拨款支出总计178.14万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少50.08万元，减少21.94%，主要是因为2020年疫情期间各协会活动减少，减少了费用支出。

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出116.35万元，占本年支出合计的100%，与2019年的171.40万元相比，减少55.05万元，减少32.12%。减少的原因是：2020年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出116.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.55万元，占32.27%；文化旅游体育与传媒支出72.03万元，占61.91%；社会保障和就业支出3.16万元，占2.72% ；卫生健康支出1.93万元，占1.66% ；住房保障支出1.68万元，占1.44%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2020年度一 般公共预算财政拨款支出116.35万元，其中:1基本支出68.04万元，人员经费支出40.44万元，日常公用经费支出27.60万元。2、项目支出48.31万元。

2020年度财政拨款支出年初预算数为70.56万元，支出决算数为116.35万元，完成年初预算的164.90%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

3、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行

年初预算为0万元，支出决算为26.27万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

4、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

5、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超预算100%，超预算的主要原因是年：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

6、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

7、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行

年初预算为26.94万元，支出决算为5万元，完成18.56%，原因是：功能科目运用不精准，支出决算支出记入了一般公共服务支出等相关科目。

8、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超预算100%，超预算的主要原因是年初预算编制不精准，有预算调整，追加项目经费。

9、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出

年初预算为26万元，支出决算为65.03万元，完成预算250.12%，超预算的主要原因是：年初预算编制不精准，增加工作任务，有预算调整，追加项目经费。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴支出

年初预算数为0万元，支出决算数为3.16万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算数为0万元，支出决算数为1.93万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元，超预算100%，超预算的主要原因是：功能科目运用不精准，年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款本年基本支出68.04万元。其中：工资福利支出35.86万元，占比52.70%；对家庭和个人补助支出4.58万元，占比6.74%；商品和服务支出27.60元，占比40.56%。

七.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.49万元，完成预算的74.50%。其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，决算0万元，与上年对比没有变化。

公务接待费支出预算2万元；支出决算1.49万元，完成预算的74.50%。决算数小于年初预算数。原因是：坚持厉行节约，对“三公”经费进行精细化管理的成果。比2019年“三公”经费决算数中公务接待费1.5元，减少0.01万元，减少的原因是单位厉行节约，节省了费用开支。

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年“三公”经费支出财政拨款决算中，公务接待费1.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 ）团组0个，累计0人次，与上年对比没有变化；

2、公务接待费支出决算为1.49万元，全年共接待来客72批次，373人次，主要是作家协会、戏剧协会、书法家协会等工作联系接待费。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车支行维护费0万元，截止2020年12月31日 ，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年对比没有变化。

八.政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金收入20万元，决算支出20万元。

九.预算绩效情况说明

   本部门进行了预算绩效自评，2020年绩效自评报告详见附件。

十.其他事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.05万元，其中：办公费4.74万元，印刷费2.34万元，水费0.09万元，邮电费0.57万元，差旅费1.50万元，维修（护）费2.36万元，租赁费0.45万元，会议费0.35万元，公务接待费1.49万元，专用材料费2.50万元，劳务费1.55万元，委托业务费3万元，工会经费0.76万元，其他交通费0.35万元。2020年度机关运行经费比2019年度的28.31万元减少6.26万元，减少的原因是部门厉行节约，减少了费用开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）一般性支出情况

本部门2020年，会议费0.35万元，召开会议1次，人数40人，内容为文学交流会议；培训费0万元，开展培训0次，人数0人，内容无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名称解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

桃源县文学艺术界联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于本年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知的精神，我们对2020 年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

 (一) 机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。文联机构编制为4人，设主席、副主席，空编2人；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任，空编1人。无收费职能。

（二）主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。
    （三）2020年度情况：桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联下辖14个协会，含县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词学会、赏石盆景协会、楹联家协会、新钢笔画家协会、交谊舞协会、朗诵演讲协会，共有各门类文艺协会会员近3000名。

二、2020年度部门财务情况：

（一）部门整体收支情况

2020年年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入121.31万元，加上年结转指标56.83万元，全年总计收入178.14万元。本年支出决算136.35万元。财政拨款支出中:1基本支出68.04万元，其中人员经费支出40.44万元，日常公用经费支出27.60元。2、项目支出68.31万元。包括县作家协会、书法家协会、交谊舞协、美术家协会、楹联家协会、新钢笔画家协会、摄影家协会、赏石盆景协会等协会的费用。本年度收支(包括三公经费）没有超预算。 

（二）“三公经费”支出（金额单位：万元）

2020年“三公”经费支出中，公务接待费1.49万元；2019年“三公”经费决算数中公务接待费1.5元，减少0.01万元，减少的原因是单位厉行节约，节省了费用开支。

（三）政府采购有预算，但没有实际发生，因办公室没有搬迁，国有资产有超使用年限内的，但没有办理报废。本单位无重点项目。

（四）本部门2020年度机关运行经费支出22.05万元，其中：办公费4.74万元，印刷费2.34万元，水费0.09万元，邮电费0.57万元，差旅费1.50万元，维修（护）费2.36万元，会议费0.35万元，公务接待费1.49万元，专用材料费2.50万元，劳务费1.55万元，委托业务费3万元，工会经费0.76万元，其他交通费0.35万元。2020年度机关运行经费比2019年度的28.31万元减少6.26万元，减少的原因是部门厉行节约，减少了费用开支。

（五）年末结转和结余情况：

年末结余结转41.79万元。全部为一般公共预算财政拨款结余。

（六）决算收支增减变化情况及说明：

年度收入121.31万元，加上年结转指标56.83元，全年总计收入178.14万元，全部为财政拨款收入。2020年收入比2019年决算收入194.08万元，减少72.77万元，减少37.49%，减少的原因是：2020年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用拨款。

     本年度支出决算136.36万元，年末结转和结余41.79万元，合计178.15万元。2020年支出比2019年决算支出194.08万元减少72.77万元，减少37.49%，减少的原因是：2020年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用支出。

三、部门绩效目标

    （一）部门绩效总目标

     文联紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养了文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

    （二）年度部门绩效目标

组织和加强全县文艺工作者的联系，为他们进行了周到的服务，协调各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导，培养文艺新人，组织开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

四、绩效评价工作情况

（一）成立评价工作小组，加强组织领导；

（二）组织、参加专门的绩效评价培训、学习；

（三）及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；

（四）完善绩效评价内容。

五、综合评价结果

据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得96分。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。

桃源县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开表.xls