2020年中共桃源县委宣传部部门决算公开

目 录

第一部分中共桃源县委宣传部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共桃源县委宣传部概况

 一、部门职责   

县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共桃源县委宣传部内设机构包括：办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻外宣组及网信事务中心6个组室。中共桃源县委宣传部2020年部门决算及本级决算。年末编制数18人，实有人数15人。其中：行政编制14人，实有人数13人；事业编制4人，实有人数2人。 

（二）决算单位构成。中共桃源县委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委宣传部本级。

第二部分 2020年部门决算表

见附件

第三部分 中共桃源县委宣传部2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计921.12万元，支出总计837.28万元。与2019年相比，增加149.2万元，增长19.33%，主要是因为重大活动较多，项目费用增加，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计921.12万元，其中：2020年度财政拨款收入706.04万元，占76.65%；上年结转和结余215.08万元，占23.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计837.28万元，其中：基本支出657.18万元，占78.50%；项目支出180.1万元，占21.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计921.12万元（含年初财政拨款结转215.08万元），与2019年相比，增加149.2万元，增长19.33%，主要是因为重大活动较多，项目费用增加，收入支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出837.28万元，占本年支出合计的90.9%，与2019年相比，财政拨款支出增加216.08万元，增长34.78%，主要是因为项目增加，支出增加。

2020年度财政拨款支出总计921.12万元（含年末财政结转83.84万元），与上年相比增加84.84万元,增长11%，主要是因为项目增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出837.28，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.5万元，占85.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出95.1万元，占11.36%;社会保障和就业（类）支出11.52万元，占1.38%；卫生健康（类）支出7.01万元，占0.84%；住房保障（类）支出6.15万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为688.98万元，支出决算数为837.28万元，完成年初预算的121.52%，其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为589.98万元，支出决算为717.5万元,预算完成121.61%，原因为人员和项目的增加；

2、文化旅游体育与传媒（类）年初预算为80万元，支出决算为95.1万元，预算完成118.88%，原因为项目的增加；

3、社会保障和就业（类）年初预算为8万元，支出决算为11.52万元，预算完成144%，原因为人员的增加；

4、卫生健康（类）年初预算为6万元，支出决算为7.01万元，预算完成116.83%，原因为人员的增加；

5、住房保障（类）年初预算为5万元，支出决算为6.15万元，预算完成123%，原因为人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出657.18万元，其中：人员经费227.19万元，占基本支出的34.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费429.99万元，占基本支出的65.43%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为25.43万元，完成预算的82.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是未发生支出，与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

公务接待费支出预算30.8万元，支出决算为25.43万元，完成预算的82.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少5.37万元，减少的主要原因是单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未发生支出，与上年相比持平，持平的主要原因是未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.43万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占100 %,；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.43万元，全年共接待来访团组150个、来宾2010人次，主要是外宣经费、中心组学习等项目中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是未发生支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出429.99万元，比年初预算数增加123.89万元，增长40.47%。主要原因是：机关运行成本增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费21万元，用于召开会议35次，人数3500人，内容为文明县城创建、县委学习中心组及各类业务工作安排；开支培训费19.34万元，用于开展网信、新闻、舆情信息等方面的培训4次，人数450人。严格按照文件标准安排相关支出预算，通过培训进一步提高了各单位宣传专干的业务水平及舆情信息上稿质量。

（三）政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委宣传部2020年度部门决算公开.xls