桃源县住房保障服务中心

2020年度部门决算编报说明

目录

第一部分 桃源县住房保障服务中心概况

一、单位职能职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃源县住房保障服务中心2020年度部门决算报表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体说明

2、收入决算说明

3、支出决算说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算说明

9、一般性支出情况

第四部分 其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占有情况

4、预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分：附件

第一部分：桃源县住房保障服务中心概况

       一、部门主要职责

桃源县住房保障服务中心根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

1、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。                    

   2、承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任；承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全县房屋交易秩序的责任；承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

   3、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

4、负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

   5、负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设；参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案；负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责全县住房保障资金的使用与监管。

6、承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

      二、机构设置情况

根据县编制办核定，桃源县桃源县住房保障服务中心内设股室10个，下属5个二级机构，全部纳入2020年决算编报。

内设股室分别是办公室、政工人事组、计划财务组、维修资金（危房鉴定）服务组、公租房服务组、房地产开发服务组、保障性住房建设组、租赁服务组、信息档案服务组、房产测绘所，不含下属单位或机构。

下属二级机构分别是桃源县住房保障服务中心漳江房屋管理所、桃源县住房保障服务中心陬市房屋管理所、桃源县桃源县住房保障服务中心桃花源管理站、桃源县房地产执法监察大队、桃源县白蚁防治所。

 三、部门决算单位构成

桃源县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：住房保障服务中心本级，下属机构无独立的财务核算。

第二部分：桃源县住房保障服务中心2020年度

部门决算报表

2020年度中央部门决算公开表.xls

第三部分：桃源县住房保障服务中心决算收支说明

    一、收入支出决算总体情况说明

 2020年收入总计10808.05万元(含年初结转和结余资金6629.19万元），比去年减少31.22%，主要是保障性安居工程上级补助资金减少。

2020年支出10808.05万元（含年末结转和结余资金3995.46万元），比去年减少25.01%，主要是保障性安居工程改造支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2020年收入总计4178.86万元（不含年初结转和结余资金），其中财政拨款收入3981.90万元，占总收入的95.29%；事业收入196.96万元，占总收入的4.71%。

   三、支出决算情况说明

   2020年支出6812.59万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出783.37万元，占总支出的11.50%；项目支出6029.22万元，占总支出的88.50%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计10611.09万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少4941.06万元，减少31.77%，主要是上级住房保障专项资金减少。

    2020年度财政拨款支出总计10611.09万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少4941.06万元，减少31.77%，主要是老旧小区改造支出、棚户区改造支出及其他住房保障性支出减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6615.63万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出减少1683.93万元，减少 20.29%，主要是住房保障资金的减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6615.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.76万元，占0.03%；社会保障和就业支出64.24万元，占0.97%；卫生健康支出23.82万元，占0.36%；城乡社区支出735.74万元，占11.12%；住房保障支出5790.07万元，占87.52%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10611.09万元，支出决算数为6615.63万元，完成年初预算的62.35%，其中：

（1）、一般公共服务类。

年初预算为3997.22万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金未使用结转到下年。

（2）、社会保障和就业支出类。

年初预算为64.24万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是固定计算比例。

（3）、卫生健康支出类

年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是固定计算比例。

（4）、城乡社区支出类

年初预算为735.74万元，支出决算为735.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是支出严格按照相关规定、比例执行。

（5）、住房保障支出类

年初预算为5790.07万元，支出决算为5790.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度住房保障类项目专项资金已全部支付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出783.37万元，其中：人员经费677.60万元，占基本支出的86.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费58.04万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等；个人和家庭补助47.73万元，占基本支出的6.09%主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算29万元，支出决算26.83万元，完成预算的92.52%.其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是本单位近几年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算14.63万元，完成预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比减少0.92万元，减少3.32%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12.2万元，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是本单位无车辆购置费。与上年相比增加0.93万元，增加8.25%，增加的主要原因是车辆老化严重。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出中，公务接待费支出决算14.63万元，占54.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.2万元，占45.47%，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为14.63万元，全年共接待来访团组256个，来宾1058人次，主要是上级有关部门调研及检查财政相关业务发生的接待支出。

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算为12.2万元。其中，公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费12.2万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

    九、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

第四部分：其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出58.04万元，其中办公费4.00万元；咨询费2.00万元；水电费2.52万元；差旅费4.31万元；物业管理费3.00万元；差旅费7.05万元；公务接待费5.97万元；劳务费3.00万元；工会经费21.68万元；公务用车运行维护费1.6万元，其他商品服务支出10.01万元，比2019年度减少11.01万元，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减机关运行经费支出规模。

2、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额260.50万元，其中：政府采购工程260.50万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额215.46万元，占政府采购支出总额的82.71%，其中：授予小微企业合同金额135.67万元，占政府采购支出总额的52.08%。

3、国有资产占有情况。截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种还原技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务股室用车；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

   4、预算绩效情况说明

2020年支出年初预算数为12355.37万元，主要绩效目标是：进一步规范房屋测绘，加强存量房交易管理，加强商品房预售管理;推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量，计划白蚁防治预防施药面积37万㎡，白蚁灭治0.8万㎡;完善配套，推进棚户区改造货币化，计划棚户区改造面积100200㎡，改造户数728户;加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭住房问题，计划发放租赁补贴户数1800；推进城镇老旧小区改造，计划老旧小区改造面积123200㎡，改造户数1096户;推进公租房建设，解决城镇中低收入家庭、新就业人员、外来务工人员的住房困难问题，计划公共租赁住房新建总面积47220㎡，新建户数787户。单位基本支出控制在777.57万元之内，其中“三公”经费控制在29万元内，项目支出按项目预算执行总额控制在11577.80万元。

第五部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

2020”三公“经费支出决算表.xlsx

桃源县住房保障服务中心2020年整体自评告.doc

2020年度中央部门决算公开表(1).xls