桃源县融媒体中心2020年部门决算公开

                                                                                                                                                目   录

第一部分桃源县融媒体中心概况  

 1、部门职责

 2、机构设置及决算单位构成

第二部分桃源县融媒体中心2020年底部门决算表  

 1、部门收支决算总表

 2、财政拨款收入支出决算总表

 3、部门收入决算表

 4、部门支出决算表

 5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 6、一般公共预算财政拨款项本支出决算明细表

 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分桃源县融媒体中心2020年度部门决算情况说明 

 1、收入支出预决算总体情况说明

 2、收入决算情况说明

 3、支出决算情况说明

 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 8、政府性基金预算收入支出决算情况

 9、关于机关运行经费支出说明

 10、一般性支出情况

 11、关于政府采购支出说明

 12、关于国有资产占用情况说明

 13、关于2020年度预算绩效情况的说明

 第四部分 名词解释

 第五部分 附件第一部分 桃源县融媒体中心部门概况

一、部门职能职责

桃源县融媒体中心的主要任务是转围绕全县中心工作，强化舆论引导、推进媒体融合，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话和全国县级融媒体中心建设现场推进会精神，坚持专题学习、专题研究、专题调度“三专”并举，坚持重导向、重机制、重技术、重人才、重政务“五重”同步，按照“做大做强电视台、做精做深融媒体”的总体思路，充分结合本地实际，依托县广播电视台组建融媒体中心，二者共用人员、场地、设施、设备，实现“双赢”。 目前已基本完成机构设置、人员整合、平台搭建等重点工作，形成了“两微一端一网一报”“五位一体”的融媒体宣传平台，建立了统一指挥调度、高效整合采编资源的新型多功能一体化采编平台，实现了新闻信息“一次采集、多元生成、多渠道传播”，思想引领作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。

其具体职责为：

(一)贯彻执行党中央，国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣方面的路线、方针、政策和国家法律、法规、坚持正确的导向，不断提高节目质量和办台水平、当好党委，政府和人民的喉舌。

（二）负责县管广播电视台节目的采编、制作、审核，播控，传输和发射工作。

（三）负责本台广播电视事业的规划，建设与管理；负责审查本台广播播出，，开展相关经营，负责广播电视有线传输网络的设计，建设，维护和开发应用。

（四）负责组织全县广播电视新技术的科学研究和开发利用，贯彻落实科技政策。（五）负责组织推进全县广播电视事业发展，改革，加强广播电视队伍建设。（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况及决算单位构成

  1、机构设置

  桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、总编室、经济信息部、重点报道部、新闻部、专题专栏部、培训部、技术部、节目播控部、新媒体运营部、融媒体编辑部、村村响维修部等15个部室，按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理，在岗员工95人，其中在编员工75人，聘请员工20人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。同时由湖南电广传媒控股，下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个单位，公司员工177人，其中本台在编63人，公司聘用114人。

   2、决算单位构成。

   桃源县广播电视台于2019年10月更名为桃源县融媒体中心。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县融媒体中心本级及下属单位新媒体中心。不含湖南有线桃源网络有限公司。

第二部分决算表（见附件）

  第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1635.47万元，上年结转107.86万元，支出总计1506.99万元，结转下年236.34万元。与2019年相比增加1.47万元，增加0.082%。主要是增加了人员工资等。

2020年共计支出1506.99万元，比2019年减少了197.54万元，减少了11.58%。主要原因是减少了运行费用及新媒体建设资金等。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计1635.47万元，其中：一般公共服务支出52.09万元，占3.19%；文化旅游体育与传媒支出1522.12万元，占93.07%；社会保障和就业支出54.42万元，占3.33%；卫生健康支出3.15万元，占0.19%；住房保障支出3.69万元，占0.22%。

全部为财政拨款收入1635.47万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1506.99万元，其中：基本支出1506.99元，占100%，本年结余236.34万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收入合计1743.33万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加了1.47万元,增长0.082%，主要是因为财政拨款收入增加了人员工资。

2020年度财政拨款支出总计1743.33.万元 （含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加了38.8万元，增加2.27%，主要是因为增加了人员经费和五险一金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年共计支出1506.99万元，比2019年减少了197.54万元，减少了11.58%。主要原因是减少了运行费用及新媒体建设资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1506.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.09万元，占1.4%；文化旅游体育与传媒支出1424.64万元，占94.54%;社会保障和就业支出54.42万元，占3.61%；卫生健康支出3.15万元，占0.21%；住房保障支出3.69万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1134.8万元，支出决算数为1506.99万元，与年初预算数相比，增加372.19万元，完成年初预算的    132.80%。

   1、一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

2、一般公共服务—宣传事务—其他宣传事务支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

3、一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

4、文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出

年初预算为0万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金拨款增加，年初无法预估。

5、文化旅游体育与传媒支出—广播电视—电视

年初预算为1090.89万元，支出决算为431.69万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因年初科目将预算支出列入电视类，而决算将电视类支出列入其它广播电视支出类548.22万。

   6、文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出

年初预算为5.4万元，支出决算为548.22万元，完成年初预算的100%，决算数大会于年初预算数的主要原因年初科目将预算支出列入电视类，而决算将电视类支出列其它广播电视支出类548.22万。

7、文化旅游体育与传媒支出—广播电视-其他广播电视支出

年初预算为0万元，支出决算为321.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%，年初无法预估。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为9.99万元，支出决算为6.88万元，决算数小于年初预算数，因为在决算时将部分基本养老保险缴费列入其它广播电视支出类。

10、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出

年初预算为9.99万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，年初无法预估。

11、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出

年初预算为0万元，决算为3.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，年初无法预估。

11、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为9.9万元，支出决算为3.69万元，决算数小于年初预算数，因为在决算时将住房公积金列入其它广播电视支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.99万元，其中：工资福利支出866.17万元，占基本支出的57.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，五险一金等；商品和服务支出637.78万元，占基本支出的42.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，其中固定资产购置205万元，对个人和家庭的补助支出3.14万元，，占基本支出的0.2%主要用于单位一位离休干部配偶的补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为37万元。三公经费完成年初预算的82.22%。

    其中因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    公务接待费支出预算为22万元，支出决算为20万元，完成预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因强化了公务接待开支，严格按照政策执行，控制费用开支。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为17万元，完成预算的73.91%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是单位压缩开支，低碳出行，形成意识，人人参与。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占45.95%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占54.05%。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次.

   2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组385个、来宾3155人次，主要是主要是联系相关业务活动（接待上级记者，召开新闻培训会等）发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17万元，主要是主要是两台采访用新闻车油费及保养费等。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出637.78万元，比2019年增加了139.01万元，增加了27.82%。主要原因是：增加了专用材料费近300万元，而2019年专用材料费大部分计入固定资产，故造成机关运行费用的大幅增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.00万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数965人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会 议等；开支培训费8.00万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数160人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额205万元，本部门2020年度政府采购支出总额205万元，其中：政府采购货物支出205万元、政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

   国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，其用途为专门用于新闻采访宣传；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标指标进行细化，制定了专项实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分90分以上，绩效评价等级为“优”。 

第四部分名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年决算.XLS

桃源县融媒体中心2020年整体支出绩效自评报告11(1)1.doc

融媒体中心2020整体支出绩效目标申报表2020(1).xlsx

2020年三公经费明细表(1)(1).xls