2020年桃源县科学技术协会

部门决算

目 录

第一部分 桃源县科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　　九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：桃源县科学技术协会概况

　　一、部门职责

（一）职能职责

桃源县科学技术协会主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
    2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
    3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
　  4、表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
     5、 培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 
    6、 开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
    7、开展继续教育和培训工作。

一、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

  桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，内设办公室、普及部，学会部。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员12人，其中行政编制在岗人员5人，事业编制在岗7人。另再就业援助1人.

 　　（二）决算单位构成。

桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，无下属二级机构，部门决算只有科学技术协会本级

第二部分 桃源县科学技术协会年部门决算表

收入决算表

第三部分 桃源县科学技术2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入284.3万元、与2019年相比，减少19.11万元，减少 6.89  %，支出总计  284.3 万元。与2019年相比，减少  6.03 万元，减少  2.08 %，主要是因为实行了厉行节约政策。

二、收入决算情况说明

本年收入合计284.3 万元，其中：财政拨款收入 284.3 万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 284.3  万元，其中：基本支出284.3  万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入284.3万元、与2019年相比，减少19.11万元，减少 6.89  %，财政拨款支出总计  284.3 万元。与2019年相比，减少  6.03 万元，减少  2.08 %，主要是因为实行了厉行节约政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  284.3 万元，与2019年相比，减少  6.03 万元，减少  2.08 %，主要是因为实行了厉行节约政策。、

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 284.3  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.88  万元，占0.31%；社会保障和就业支出 15.52  万元，占 5.46  %;卫生健康支出 9.4  万元，占 3.31  %;科学技术支出 250.22  万元，占 88.01  %;住房保障支出 8.28  万元，占 2.91  %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 312.41  万元，支出决算数为  284.3 万元，完成年初预算的 91  %，其中：

1、行政运行年初预算为  0.53 万元，支出决算为 0.49  万元，完成年初预算的 92.45  %，用于支付其他交通费用。

2、一般行政管理事务年初预算为  0.15 万元，支出决算为 0.15  万元，完成年初预算的 95.65  %，用于支付办公费。

3、其他共产党事务支出年初预算为  0.24 万元，支出决算为 0.24  万元，完成年初预算的 95.65  %，用于支付办公费。

4、行政运行年初预算为  18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100  %，用于支出扶贫费用。

5、其他科学技术管理事务支出年初预算为  20 万元，支出决算为20  万元，完成年初预算的 100  %，用于支付科普惠农。

6、机构运行年初预算为 145.61 万元，支出决算为 145.61 万元，完成年初预算的 100 %，用于人员经费及日常运行经费

7、 其他科学技术普及支出年初预算为 94.68 万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的 70.35  %，用于日常公用经费。

8、 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为  15.52 万元，支出决算为15.52 万元，完成年初预算的 100  %，用于支付养老保险。

9、行政单位医疗

年初预算为  9.4 万元，支出决算为9.4 万元，完成年初预算的 100  %，用于支付医疗保险。

10、住房公积金

年初预算为  8.28 万元，支出决算为8.28 万元，完成年初预算的 100  %，用于支付单位部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 284.3  万元，其中：人员经费   198.82万元，占基本支出的 69.93  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 85.48  万元，占基本支出的 30.07  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1  万元，支出决算为   3.63万元，完成预算的 88.54  %，2019年决算支出4.35万元，今年决算支出比上年减少了0.71万元，减少16.41%，主要原因是实行了厉行节约政策。其中：

 　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年与上年都未发生该支出，与上年相持平的原因是今年与上年都未发生该支出。

　　公务接待费支出预算 4.1  万元，支出决算为 3.63  万元，与上年相比减少  0.47 万元，完成预算的 88.54  %，决算数小于年初预算数的主要原因是实行了厉行节约政策.2019年决算支出4.35万元，今年决算支出比上年减少了0.71万元，减少16.41%，主要原因是实行了厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年与上年都未发生该支出，与上年相持平的原因是今年与上年都未发生该支出。

 　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.63  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人。

2、公务接待费支出决算为 3.63  万元，全年共接待来访团组  42 个、来宾 259  人次，主要是开展学术交流，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

2020年度本单位无政府性基金收支.政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 85.48  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数62.57万元增加  22.91 万元，增长  36.6  %。主要原因是：增加了扶贫经费及其他中心工作经费。

　十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元.

　十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元.其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元.

　十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告已作为附件公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县科学技术协会2020年三公经费公开表.xlsx

桃源县科学技术协2020整体支出绩效自评报告(新表格）.doc

桃源县科学技术协会2020年度部门决算公开（10.27）(1).xls