桃源县行政审批服务局2020年部门决算公开

目录

第一部分 2020年部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2020年部门概况

一、部门职责。

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

二、机构设置

下设办公室、政务公开政务服务股、电子政务股三个股室，现核定编制数18人，实有人员22人，其中：在职人员18人（公务员4人，参管人员5人，事业编制人员9人），退休人员4人。

三、部门决算单位构成

本部门2020年部门决算公开单位构成包括： 行政审批局本级。原因是本部门没有下级预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分    2020年部门决算表（见附件）

第三部分     2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1354.42万元,(含上年结转226.73万元），本年收入1127.69万元，上年结转226.73万元。与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为：机关厉行节约减少经费支出和项目支出拨款。

2020年度支出总计1354.42万元，（含结转下年数185.2万元）。本年支出1169.22万元，结转下年185.2万元。与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为：机关厉行节约减少经费支出和减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入 1127.69 万元，其中：财政拨款收入1127.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1169.22 万元，其中：基本支出197.96万元，占16.93%；项目支出971.26万元，占83.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1127.69万元，与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为：机关厉行节约减少经费支出和项目支出拨款。

2020年度财政拨款支出总计1169.22万元，与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为：机关厉行节约减少经费支出和减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计1127.69万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为机关厉行节约减少经费支出和减少项目支出。

2020年度财政拨款支出总计1169.22万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少180.36万元，减少11.75%，主要是因为机关厉行节约减少经费支出和减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1169.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1069.43万元，占91.47%；社会保障和就业支出15.59万元 ，占1.33%；卫生健康支出8.57万元，占0.73%；资源勘探工业信息支出61.64万元，占5.27%；住房保障支出10.99万元，占0.94%，其他支出3万，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1354.42万元，支出决算数为  1169.22万元，完成年初预算的 86.32%，其中：

1、政府办公厅及相关事务为1144万元，支出决算1068.74万元，其中行政运行162.81万元，一般行政管理事务2010302为100万元，政务公开审批75.43万元，事业运行2.69万元，其他政府办公厅及相关事务支出727.8万元、完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还有项目没结项。

2、养老保险年预算为19.82万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算78.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政审批局人员有调整，人员经费少于预算数。

3、医疗保险年初预算12.22万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政审批局人员有调整，人员经费少于预算数。

4、其他工业和信息产业监管支出年初预算60万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：还有项目没有结项。

5、住房积金年初预算10.83万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政审批局是2020年7月成立，预算是半年预算。

6、其他支出3万。为年中市财政拨款支出年初没有预算。

7、其他共产党事务支出0.09万元。年初没有预算为年中支出。

8、一般行政管理事务2011002支出0.6万元。年初没有预算为年中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 197.96万元，其中：人员经费178.51元，占基本支出的90.17%，主要是基本工资75.99万元、津贴补贴41.43万元、奖金2.94万元、绩效工资23万元、养老保险15.59万元、住房公积金10.99万元、医保8.57万元；公用经费19.45万元，占基本支出的9.83%，主要是办公费3万元、印刷费0.54万元、水费0.37万元、电费0.57万元、差旅费0.59万元、会议费0.59万元、公务接待费8.5万元、劳务费3万元、其他交通费2.14万元、其他商品支出0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5万元，支出决算为 8.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是单位规范化、精细化管理公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组75个、来宾657人次，主要是各业务股室接待各级领导来县考察调研、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门进行了预算绩效自评，2020年绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出19.45元，比年初预算数减少5.45万元，减少21.89%。减少的原因是：2020年厉行节约，减少费用开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额262万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 262万元。授予中小企业合同金额  262 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）一般性支出情况

 2020年本部门开支会议费0.59万元，用于召开电子政务公开学习会议，人数600余人，内容为开展电子政务公开专业学习会议等；开支培训费0万元，未开展相关方面专业培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位没有公用车。也没有新增资产配置。

本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0国内、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

桃源县行政审批服务局2020年整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2020〕13号）预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县行政审批服务局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县行政审批服务局是正科级事业单位，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，财务实行独立核算。现核定编制数18人，实有在职人员18人。其中公务员5人，参管人员5人，事业编制人员8人。另有退休人员4人。单位负责人：于惠平。地址：浔阳街道迎宾大道26号。

单位主要职责

桃源县行政审批服务局（简称县行政审批服务局），负责指导全县政务公开工作，负责对具有行政许可项目的县直机关单位纳入中心集中办理的许可、办证，收费项目事宜的监督管理工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度公共预算财政拨款支出1169.22万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出197.96万元，其中：人员经费支出178.51万元，日常公用经费支出19.45万元。

2．公共预算财政拨款项目支出971.26万元，其中：行政事业类项目支出971.26万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2020年收入预算数1354.42万元，其中上年结转资金226.73万元，公共预算财政拨款收入1127.69万元。支出预算数1169.22万元，其中工资福利支出163.23万元，商品和服务支出37.73万元，其他资本性支出958.78万元。

2．部门决算收支情况。2020年度收入决算数1354.42万元。支出决算数1169.22万元，其中工资福利支出178.51万元，商品和服务支出19.45万元，项目支出971.26万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2020年度年初收支结转资金226.73万元，年末收支结余资金185.20万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公经费”支出8.5万元，其中公务接待费8.5万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少0万元，其中公务接待费减少0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

指导全县政务公开工作，对具有行政许可项目的县直机关单位纳入中心集中办理的许可、办证，收费项目事宜的监督管理工作。加强日常管理，结合县政务中心具体业务，进一步完善项目管理制度，进一步提升项目管理水平，切实提高项目资金使用效率，有效确保政务中心工作者的正常运行。

年度部门绩效目标

1、加强窗口建设。深入推进特色大厅建设、促进中介服务机构入驻、进一步提升窗口服务质量。

2、进省网系统对接。

3、完善并联审批制度。

4、加大中介整治力度。及时下发规范性文件、切实抓好日常监督。

5、稳步推进窗口干部交流工作。

6、加强教育培训力度。

  7、农村综合服务平台投入使用。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合桃源县行政审批服务局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、民调工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

  五、  综合评价结果

经综合考评，2020年桃源县行政审批服务局整体支出绩效评价得分95分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强窗口建设

规范了大厅管理。一是积极推进月例会制度，提高工作人员执行工作目标的效率，追踪各窗口部门工作进度。二是建立了日常监督服务岗，规范了工作人员服务质量。三是增加了相应设施，近年来开辟了诚信查询平台。

建立了考勤制度、考核制度、党风廉政建设制度等各项制度，规范了行政审批服务局及其工作人员的服务和行为。

联审联批有序开展

  近年来，为了更好地服务全县项目建设大局，加快项目落地速度，我人在广泛学习外在成功经验基础上，提请县政府出台了《桃源县建设领域分段式联审联批办法》。对建设领域项目实行分段联审联批，使我县投资项目审批时限全面加快，为“六大会战”营造了良好的发展环境。从半年来的运行情况来看，审批总体提速达到50%以上。如县环卫处实行核准管理的项目，县发改局在收到国土、规划、环评、能评、项目申请报告，迅速进入审批绿色通道，实行即时受理、一文办结，在3个工作日内即出具了《关于核准桃源县生活垃圾处理中心大型垃圾压缩转运站项目的批复》。

大力推进了便民服务中心规范化建设

  1.下放了审批权限。今年来，为进一步提升乡镇便民服务能力和水平，最大限度的方便群众办事，我们按照受理权全面下放、审批权适度下放的原则，对下放审批和服务事项进行专题研究部署，通过深入细致的逐项对接、认真审核、集中会审。

  2.开展了规范化建设。为确保乡镇便民服务中心办事效能和效果，今年来我们大力推进了规范化建设。选取陬市、三阳港等乡镇为示范点，采取“三个”统一、“五个"到位的扎实举措,开展示范点建设.目前,示范点成效明显,为全县大面推开积累了丰富经验,判定了良好基础.

推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

  为进一步提升学习效果，增加学习趣味性，“除规定动作以外”，中心党支部还创新形式，组织全体共产党员抄写《中国共产党章程》、《准则》、《条例》，让党员全面理解党的纲领，牢记入党誓词，严格遵守党的纪律和各项规章制度。此外，开展庆“七一”系列活动，为庆祝中国共产党成立97周年，中心党支部开展了上廉政党课、走访慰问老党员、观看红色电影、“四个合格”专题讨论等活动。通过活动让“两学一做”学习教育，“学”得更积极，“做”得更扎实

七、存在的主要问题及建议

1.服务大厅为民服务意识有待加强。对大厅工作人员还要加强为人民服务的观念教育，牢记自己的使命，把为民服务落实到每个行动中去。

2.行政审批制度改革工作者有待更进一步落实

3.“多家费一家收”的收费一体化工作还有待进一步推进

4.服务事项网上办理工作还有全面开展

5.资金的使用效率还有待提高。

行政审批服务局2020年决算公开(1).xls