2020年团县委部门决算

目 录

第一部分 团县委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 团县委部门概况

一、部门职责

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。 

负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。 

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

团县委内设办公室。根据县编委办核定，团县委共有行政编制数5人，全部纳入部门预算编制范围。

三、决算单位构成

团县委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：团县委单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

见附件。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入89.16万元（含上年结转4.06万元）、支出总计89.16万元（含结转下年12.8万元）。与2019年相比，减少2.52万元，减少2.7%，主要是因为厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.10万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入85.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.36万元（不含结转下年），其中：基本支出63.88万元，占83.66%；项目支出12.48万元，占16.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入89.16万元（含上年结转4.06万元）、支出总计89.16万元（含结转下年12.8万元）。与2019年相比，减少2.52万元，减少2.7%，主要是因为厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出76.36万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少14.26万元，减少16.27%，主要是因为受疫情影响，开展大型活动较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出76.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.72万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出4.96万元，占6.76%；卫生健康（类）支出3.01万元，占4.10%；住房保障（类）支出2.67万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为75.12万元，支出决算数为76.36万元，完成年初预算的101.65%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1500元为2020年财政拨款的2019年度公务员（参照公务员管理）单位工作人员年度考核奖金，预算时未知考核结果，未计入预算。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为54.35万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，精打细算，减少开支。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的138.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防疫物资的支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算时列入一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数较年初预算时有调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金审核基数较预算时低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出63.88万元，其中：人员经费54.96万元，占基本支出的86.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金等；公用经费8.92万元，占基本支出的13.96%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.8万元，完成预算的135.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为3.8万元，完成预算的135.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是会计事务所决算时错把会议餐费计入接待费，导致总数目增大，与上年相比增加1万元，减少（增长）35.71%,增长的主要原因是会计事务所决算时错把会议餐费计入接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是无公务用车，未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组75 个、来宾950人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0.88万元，增长（降低）8.98%。主要原因是：受疫情影响，厉行节约，缩减开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.14万元，用于开展少先队辅导员培训，人数50人，内容为少先队辅导员工作培训；举办大学生“三下乡”活动，桃源“青年五四奖章”评选，抗疫慰问等活动，开支12.48万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

   1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020团县委决算公开(1).xls