2020年度桃源县地震局部门决算

目   录

第一部分 桃源县地震局概况

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2020度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分  附件：1、地震局2020年决算表

 2、2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 桃源县地震局概况

 一、部门基本情况

  （一）职能职责

贯彻执行国家防震减灾法律法规，制定实施防震减灾规划，监督检查防震减灾工作实施，地震监测预报管理，组织和管理地震群测网点，处理地震和其他有关自然灾害事件，参与制定并检查实施破坏性地震应急预案和综合防御措施，指导和监督新建建设工程以及重要设施的抗震设防工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括县地震局本级预算，属参照公务员管理单位,地震局只有局本级，设有办公室和震害防御股，没有二级机构。现有编制人数3名（事业编制1名），实有在职人员2人，退休1人，无车辆编制，实有小车0台。

 二、部门决算单位构成

 地震局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：地震局只有局本级，设有办公室和震害防御股，没有二级机构。

 第二部分 部门决算表（详见附第五部分附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计69.65万元，其中：当年财政拨款收入62.97万元，与2019年相比增加4.94元，增加8.51%，主要是因为2020年度人员经费增加，部分公用支出增加；上年结转6.68万元；本年支出合计69.65万元，其中：基本支出60.91万元，占87.5%；项目支出8.74万元，占12.5%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62.97万元，其中：财政拨款收入62.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69.65万元，其中：基本支出60.91万元，占87.5%；项目支出8.74万元,占12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69.65万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加11.62万元，增加10.6%，主要是因为2020年度人员经费增加，部分公用支出增加。2020年度财政拨款支出69.65万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加16.72万元，增加31.54%，主要是因为干部死亡增加抚恤费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出61.33万元，占本年度支出合计的100%，比2019年增加8.41万元，增加15.89%，主要是因为干部死亡增加抚恤费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出61.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元，占0.3%；社会保障和就业支出2.77万元，占4.52%；医疗卫生与计划生育支出1.24万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出等支出55.44万元，占90.4%；住房保障支出1.67万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为61.33万元，支出决算数为61.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出，类款项2080505

年初预算数为2.77万元，支出决算数为2.77万元，完成年初预算的100%,主要原因是严格执行年初预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出，类款项2101102

年初预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算数。

3、灾害防治及应急管理支出等支出，共计55.44万元，其中类款项2240101年初预算数为45.32万元，支出决算数为45.32万元，完成年初预算的100%；类款项2240504年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%；类款项2240599年初预算数为6.12万元，支出决算数为6.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算数。

4、住房保障支出，类款项2210201年初预算数为1.67万元，支出决算数为1.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算数。

5、一般公共服务支出0.21万元，其中类款项2010301年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的100%；类款项2011002年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出52.59万元，其中：人员经费49.69万元，占基本支出的94.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2.9万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位工作不需要出国（境）。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.8%，与上年相比增加0.27万元，增加19.28%，增加的主要原因是增加上级接待任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.67万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是省市和兄弟县市地震局来人调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.91万元，比年初预算数增加1.3万元，增长55%；变化主要原因是劳务派遣费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.63万元，用于召开宏观观测和灾情速报员工作会议，人数为6人和28人，主要内容分别为安排本年度宏观观测工作和地震灾情速报工作；开支培训费0.27万元，用于开展宏观观测员业务工作培训，人数6人，主要内容为提高宏观观测员业务工作水平。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度绩效情况的说明

本部门已经开展了整体支出绩效评价，搞好全县新建建设抗震设防工作，积极开展地震科普知识宣传，指导全县机关单位、学校、医院、企业、社区等开展地震应急演练，搞好宏观观测、群测群防工作。根据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。

      第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：桃源县地震局2020年决算公开表

2020年决算数地震局(8.29）.xls

   附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度桃源县地震局部门整体支出绩效自评报告(1).doc