桃源县民政局

2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、人员情况

二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一.主要职责

本单位主要承担贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政工作相关办法和全县民政事业发展、民办非企业单位登记管理和监察执法；负责全县社会救助工作；负责全县社区建设工作；负责全县基层政权建设与区划地名工作；负责全县社会福利工作；负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理等工作；负责全县社会工作人才队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二.机构情况

根据上述职能，县民政局内设办公室（法制股）、人事股、规划财务股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会组织管理股（加挂行政审批服务办公室，志愿者管理办公室与其合署办公）、儿童福利和社会事务股等8个股室。下设局属事业单位9个：包括老区办、社区办、福彩办、慈善办、殡葬事务中心、婚姻登记处、福利中心、社会救助事务中心、殡仪馆。

桃源县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县民政局本级、桃源县殡仪馆、桃源县社会福利中心。

三.人员情况

全局共有编制76个，其中：行政编制18个，包含局长1名，副局长2名，股级职数8名，其他工作人员7名；事业编制58个。单位实有在职人员73名，退休人员55名，再就业援助对象2名。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计21494.3万元，比上年减少了637.69万元。2020年支出合计21494.3万元，比上年减少447.83万元。减少原因机构改革，优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出，军干所机构划转造成支出减少。

年末结余1433.9万元，结转的原因一是福利中心养护院建设项目因尚在前期筹备阶段，资金结转下年支付，二是殡仪馆项目资金未结算评审结转下年支付，三是社工站项目资金上年提取下年使用。项目支出结转972.48万元，主要是由于城乡低保五保等困难群众救助资金结余结转下年统筹用于21年春节慰问，资金本年提取下年使用。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计19779.41万元，其中一般公共预算财政拨款19287.95万元，政府性基金预算财政拨款271.46万元，事业收入220万元，因机构改革，优抚安置、医疗救助、救灾等只能划出，军干所机构划转，造成收入合计比上年减少2694.04万元。

1.收入支出与预算对比分析

2、各项收入占总收入比重

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计20060.39万元，其中基本支出2372.79万元，项目支出17687.6万元，因机构改革，优抚安置、医疗救助、救灾等只能划出，军干所机构划转，造成收入合计比上年减少1881.74万元。

各项支出占总支出比重

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计21274.3万元，其中政府性基金预算财政拨款271.46万元，比上年减少了212.23万元。2020年支出合计21274.3万元，其中基本支出2152.79万元，项目支出17687.6万元，比上年减少2248.4万元。减少原因2019年机构改革，优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出，军干所机构划转造支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19840.39万元，占本年支出合计的92.8%，与上年相比，财政拨款支出减少2101.74万元，减少9.6%，主要是因为上年度6月份机构改革，优抚安置、医疗救助、救灾等只能划出造成支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19840.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.06万元，占0.07%；社会保障和就业支出19225.11万元，占96.9%;卫生健康支出53.9万元，占0.27%；节能环保支出0.92万元，占0.005%；城乡社区支出50万元，占0.25%；农林水支出187.54万元，占0.95%；住房保障支出37.41万元，占0.19%；其他支出271.46万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为21274.3万元，支出决算数为19840.39万元，完成年初预算的93.25%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出2152.79万元，占决算总支出的10.7%，其中人员经费1093.04万元，公用经费1059.74万元。较上年增加316.45万元，增加原因一是自2020年6月起进行工资普调，对个别人员（实习期转正、职级并行、职级晋级）进行工资调整；二是2020年度年底绩效奖励标准提高。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为77.00万元，支出决算为51.39万元，完成预算的66.74%，其中：

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，主要原因为本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算45万元，支出决算为30.89万元，完成预算的68.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比减少了25.61万元，减少45.33%的主要原因是积极贯彻落实中央关于“厉行节约”的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置及运营费支出预算为32万元，支出决算为20.5万元，完成预算的64.06%，决算数小于年初预算数的主要原因，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比减少了14.5万元，减少41.43%的主要原因是从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算30.89万元，占60.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.5万元，占39.89%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为30.89万元，全年共接待来访团组573个，来宾4584人次，主要是上级有关部门来访调研及检查民政相关工作及下级有关部门来访衔接、汇报民政相关工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.5万元，其中公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费20.5万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入271.46万元；年初结转和结余0万元；支出271.46万元，其中基本支出0万元，项目支出271.46万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1059.74万元，比年初预算数（或者上年决算数减少1389.07万元，增长（降低）56.7%。主要原因为：一是福利中心养护院建设项目因尚在前期筹备阶段，资金结转下年支付，二是殡仪馆项目资金未结算评审结转下年支付，三是社工站项目资金上年提取下年使用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.9万元，用于召开民政事业相关会议，人数30人/次，内容为民政事务相关文件、政策传达等；开支培训费4.6元，用于开展抵保、特困、儿童主任等民政事业培训，人数30人/次，内容为抵保、特困年审排查、儿童主任培训等；举办节日、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，主要是传统节日活动、党建活动等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额831.77万元，其中：政府采购货物支出43.54万元、政府采购工程支出788.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额831.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额815.32万元，占政府采购支出总额的86%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是殡葬专用车3辆，用于殡仪馆遗体接送车辆，救助专用车1辆，用于救助流浪人员救助车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96.8，评价等级为“优”；

无重点（专项）项目支出。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年度部门决算相关表册

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据）

桃源县民政局2020年部门决算表.xls

桃源县民政局2020年“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源县民政局2020政府采购项目汇总表.xls

桃源县民政局2020年度绩效自评（131）.zip