桃源县商务局2020年度部门决算公开
2020年度桃源县商务局部门决算
目 录
第一部分 桃源县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（见下方桃源县商务局2020年度部门决算情况说明）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县商务局概况
一、部门职责
桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
1. 机构设置
桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休2人，退休46人。本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位 。
2.决算单位构成
桃源县商务局2020年部门决算汇总公开单位仅为本单位本级。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门收入合计1574.57万元，上年结转结余133.68万元，本年度收入总计1708.25万元，本年度支出总计1708.25万元，其中基本支出645.70万元，项目支出901.38万元，年末结余结转161.17万元。与2019年相比，收入增加806.63万元，主要原因是增加了上级主管部门对企业的补助等项目拨款收入；与2019年相比，支出增加914.61万元，主要原因是增加了基本支出和对企业的补助等项目拨款支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本部门收入合计1574.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1574.57万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2020年度本部门支出合计1547.08万元，其中：基本支出645.70万元，占比42%；项目支出901.38万元，占比58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门财政拨款收入总计1708.25万元，(含年初财政拨款结转133.68万元)，与2019相比收入增加806.63万元，主要原因是增加了上级主管部门对企业的补助等项目拨款收入；财政拨款支出总计1708.25万元，与2019年相比增加，与2019年相比，支出增加914.61万元，主要原因是增加了基本支出和对企业的补助等项目拨款支出。（2019年机构改革单位拆分决算区间为新单位成立至年底，2020年为全年度）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1547.08万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加914.61万元，主要原因是增加了基本支出和对企业的补助等项目拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1547.08万元，其中项目支出901.38万元，占比58%，基本支出645.71万元，占比42%，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.08万元，占28%，社会保障和就业支出34.57万元，占2.2%，医疗卫生和计划生育支出15.32万元，占1%，住房保障支出13.11万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 822.85万元，支出决算数为 1547.08万元，完成年初预算的188 %，其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为394.98万元，支出决算为505.07万元，完成年初预算的128%，决算数略大于年初预算数，主要原因是人员和公用经费稍有增加。
2.社会保障和就业支出
年初预算为25.42万元，支出决算数为34.57万元，完成年初预算的136%，决算数略大于年初预算数，主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出
年初预算为10.19万元，支出决算数为15.32万元，完成当年预算的150%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。
4、商业服务业等项目支出
年初预算为112万元，支出决算为976.12万元，完成预算的872%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅及市商务系统对县的拨款走县财政，再经县财政下拨到企业。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度本部门财政拨款基本支出645.71万元，其中：人员经费541.64万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资 、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费104.07万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费等 。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为13.24万元，完成预算的28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数是因为疫情影响不允许出境导致该支出小于年初预算数，与上年相比出国出境增加6万元，增加的主要原因是应省商务厅要求，对湖南企业和产品非洲实地调研和项目对接。
公务接待费支出预算38万元，支出决算为7.24万元，完成预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续坚持厉行节约，疫情期间减少公务接待，招商引资方面因疫情原因接待大幅减少，进一步缩减了三公经费。比上年减少81%，减少原因是继续坚持厉行节约，疫情期间减少公务接待，招商引资方面因疫情原因接待大幅减少，进一步缩减了三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.24万元，占55%,因公出国（境）费支出决算6万元，占45%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为6万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2、公务接待费支出决算为7.24万元，全年共接待来访团组 76个、来宾850人次，主要是主要为各大社零电商会议和外经外贸招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出104.07万元，比年初预算数减少40.68万元，降低28%。主要原因是：因疫情原因公务接待费进一步缩减，差旅费有所减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开各类大小社零及电商会议，人数120人，内容为统计员工作会议及电商会议；主要原因为疫情影响减少会议及相关用餐支出。开支培训费0万元，主要原因为疫情防控要求未组织各类培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.88万元，占政府采购支出总额的54 %，其中：授予小微企业合同金额 1.63万元，占政府采购支出总额的 46 %。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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