桃源县市场监督管理局单位2020年度部门决算公开
2020年桃源县市场监督管理局部门决算
目 录
第一部分桃源县市场监督管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分桃源县市场监督管理局2020年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分桃源县市场监督管理局年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一2020年决算公开报表
附件二2020年度部门整体支出及专项绩效评价报告
第一部分 桃源县市场监督管理局部门概况
一、部门职责
桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：
1.承担辖区内市场主体的注册登记，对个体工商户、企业行为的监督管理。对商标注册管理广告活动监督管理，反垄断执法工作，查处传销和违法直销案件，查处不正当竞争、商业贿赂违法行为，监督管理市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为，监督管理拍卖、经纪活动和合同行政管理。
2.承担辖区内消费者权益保护工作。
3.承担辖区内食品安全监督管理工作、药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。
4.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。
5.承担辖区内质量监督管理工作。
6.承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作、查处认证违法行为。
7.承担辖区内计量管理工作。
8.承担辖区内标准化管理工作。
9.承担辖区内特种设备安全监察工作。
10.查处辖区内制售假冒伪劣商品违法行为。
11.承担辖区内酒类管理工作。
12.承担辖区内专利申请、知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。
13.负责本部门党建工作。
14.承担本部门扶贫工作。
15.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任。
16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃源县市场监督管理局单位内设机构包括：本局内设17个职能股室（办公室（信息中心）、法制股、人事股（党建办、非公党建办、督查室、文明单位创建办）、财务股、机关工会、登记注册股（行政许可办）、产品质量安全监管股（市场规范管理股）、信用监督管理股（网络交易监管股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监管股）、食品安全协调股（应急管理股、食品安全示范城市创建办）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（文明卫生城市创建办）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、个私协、消委、离退休人员服务公办室）、3个直属事业单位（行政执法局、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员226人（行政人员148人，机关后勤12人，事业人员66人），离休人员2人，退休172人，离休配偶及遗属26人，再就业对象1人。
（二）决算单位构成。桃源县市场监督管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县市场监督管理局单位本级以及所属8个非独立核算下级单位，分别为：桃源县市场监督综合行政执法局、桃源县市场监督管理检测检验中心、桃源县浔阳市场监督管理所、桃源县漳江市场监督管理所、桃源县陬市市场监督管理所、桃源县漆河市场监督管理所、桃源县龙潭市场监督管理所、桃源县茶庵铺市场监督管理所。
第二部分 桃源县市场监督管理局2020年部门决算报表 2020年部门决算报表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4886.17万元（含年初结转和结余资金192.08万元），与上年相比，增长573.36万元，增长13.29%，主要是因为主要是因为非税收入和其他收入较上年有所增加。
2020年度支出总计4886.17万元（含年末结转和结余资金645.17万元），与上年相比，增长573.36万元，增长13.29%，主要是因为项目支出增加，新增机关院落白改黑改造工程。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4694.09万元，其中：财政拨款收入4515.62万元，占96.2%；其他收入178.47万元，占3.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4241万元，其中：基本支出2884.09万元，占68.01%；项目支出1356.91万元，占31.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4707.7万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加497.37万元,增长11.81%，主要是因为非税收入增加所以一般公共预算财政拨款收入比上年增加。
2020年度财政拨款支出总计4707.7万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加497.37万元,增长11.81%，主要是因为项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4062.53万元，占本年支出合计的95.8%，与2019年相比，财政拨款支出增加44.28万元，增长1.11%，主要是因为新增项目机关院落地坪白改黑及下水道改造工程、打击非法集资、打击传销、国家食品安全示范、产品质量抽检计量器具强制检定经费等项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4062.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3571.06万元，占87.9%；社会保障和就业支出231.48万元，占5.7%;卫生健康支出138.18万元，占3.4%；节能环保支出0.91万元，占0.02%；住房保障支出120.9万元，占2.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3245.51万元，追加预算817.02万元，支出决算数为4062.53万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2343.87万元，支出决算为1811.71万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是罚没收入拨款年初预算在行政运行内财政拨款科目放在其他市场监督管理事务中。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支付。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）
追加指标，支出决算为7.28万元。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
追加指标，支出决算为8.1万元。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
追加指标，支出决算为14.1万元。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为574.4万元，支出决算为1,701.33万元，完成年初预算的296.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结余资金、省级补助、罚没收入拨款年初预算在行政运行内财政拨款科目放在其他市场监督管理事务中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2884.09万元，其中：人员经费 2624.85万元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助；公用经费259.24万元，占基本支出的8.98%，主要包括办公费、印手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为54.3万元，支出决算为52.28万元，完成预算的96.28%，
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。
公务接待费支出预算4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相比持平，本年决算数与上年决算数4.3万元相比持平。持平的原因是我局厉行节约，严控公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为47.98万元，完成预算的95.96%，决算数与年初预算数减少2.02万元，与上年相比增加17.8%,增加的主要原因是我局因机构改革新增执法执勤车1辆，本年新购置执法执勤车1辆，上年预算公务用车购置费未购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.3万元，占8.22 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算47.98万元，占91.78 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.3万元，全年共接待来访团组 45个、来宾505人次，主要是上级检查、部门之间工作联系等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为8辆，特种专业技术用车1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出259.24万元，比年初预算数增加30.14万元，增长11.63 %。主要原因是：增加维修经费（基层所办公楼水管管道、电线严重老化为保证安全今年对水电进行了维修）。
十、一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费1.62万元；用于召开离退休老干春节座谈会议、八一建军节座谈会议、重阳节座谈会议等会议开支，人数约405人，内容为离退休老干、八一建军节、重阳节等座谈；开支培训费0万元。未举办春节、元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额701.67万元，其中：政府采购货物支出132.75万元、政府采购工程支出353.32万元、政府采购服务支出215.6万元。授予中小企业合同金额701.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额649.4万元，占政府采购支出总额的92.55 %。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台2（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分93分，评价等级为“优”；
特种设备检测及监管执法专项支出绩效自评分得分95分，评价等级为“优”；
食品药品安全检测经费专项支出绩效自评分得分94分，评价等级为“优”；
打击非法集资、打击传销、国家食品安全示范、发明专利申报补助、产品质量抽检、计量器具强制检定专项支出绩效自评分得分98分，评价等级为“优”；
已按财政统一要求在桃源县政府网站公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件一2020年决算公开报表
附件二2020年度部门整体支出绩效评价报告及重点专项绩效自评报告
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