中共桃源县委党史研究室

2020年部门决算公开

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

       1.贯彻落实中央、省、市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全县的党史、方志工作，承担县委党史工作领导小组和县地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结桃源深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共桃源地方史资料，研究编写中共桃源地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《桃源县志》、部门志、专业志、企业志和县志丛书，抢救整理全县各种旧志资料。

4.运用志史资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党桃源历史的重要文摘、书稿、照片，参与审核全县党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责乡镇（街道）、村（社区）、行政事业单位及厂矿企业编修史志书籍进行业务指导、审核。

6.收集、整理、研究桃源地方文献和地情资料，编辑出版《桃源年鉴》。

7.组织指导全县党史联络工作，为离退休干部做好党史工作服务。

8.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据县编委办核定，县委党史研究室实行岗位管理，不设内设机构。核定事业编制6名，实有工作人员5人。县委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度决算收入147万元（本年收入107.22万元，上年结转39.78万元），决算支出147万元（结转下年13.9万元）。

    与2019年相比，收入减少39.21万元，减少21.06%，主要是因为厉行节约，减少公用经费开支，压减项目经费支出。与2019年相比，支出减少39.21万元，减少21.06%，主要是因为厉行节约，减少公用经费开支，压减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.22万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入107.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.1万元，其中：基本支出85.52万元，占64.25 %；项目支出47.58万元，占35.75%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年结余13.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计147万元（本年收入107.22万元，上年结转39.78万元），与2019年相比，减少39.21万元，减少21.06%。主要原因为严控公用经费和项目支出，因而申请财政收入相应减少。

2020年度财政拨款支出总计147万元（结转下年13.9万元），与2019年相比，增加16.57万元，增加11.27%。主要原因为2020年新进1名人员，虽然项目支出相应减少，但人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出133.1万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加2.67万元，增加2%，主要是因为2020年新进1名人员，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出133.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.74万元，占92.97%；社会保障和就业支出4.92万元，占3.70 %；卫生健康支出1.8万元，占1.35%；住房保障支出2.64万元，占1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为182.95万元，支出决算数为133.1万元，完成年初预算的72.75%，其中：

    1、行政运行：年初预算为88.02万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的57.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，尽量压减不必要的开支。

2、其他共产党事务支出：年初预算为84万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目暂未完成，相关经费暂未支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

4、行政单位医疗：年初预算为0.88万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时预估错误。

5、住房公积金：年初预算为5.13万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的51.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时预估错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出85.52万元，其中：人员经费57.08万元，占基本支出的66.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费等；公用经费28.44万元，占基本支出的33.26%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、邮电费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，其中：

        因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）行为，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）行为。

        公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，强化公务接待，严格按政策执行，与上年相比减少0.7万元，减少43%，减少的主要原因是厉行节约，强化公务接待，严格按政策执行。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组 16个、来宾96人次，主要是市办、区县单位来联系调研、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新车辆0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分92分。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

        本部门2020年度机关运行经费支出28.44万元，比年初预算数减少17.57万元，降低38.19%。主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（党史研究室）2020年部门整体支出绩效评价报告(1).docx

（党史研究室）2020年度“三公”经费决算公开表.xlsx

（党史研究室）桃源县2020年部门预算公开表(30张).xls