2020年度桃源县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 部门概况

        一、部门职责

      （一）统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

      （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

      （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

      （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

      （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

      （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

      （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

       （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

       （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

       （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

       （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

       （十二）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

         (十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

       （十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

        二、机构设置

       内设机构设置。桃源县农业农村局内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股、计财股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革指导股 、农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业渔政管理股、农业机械化管理股、直属机关党委。另设15个局直属单位，包括富硒办、农业项目建设服务中心、良种储备中心、耕地质量管理处、农业执法监察大队、种子管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心站、农业科学研究所、绿色食品办公室。

       截止2020年底，我单位有编制218个，其中行政编制26名，工勤编制2名，事业编制190名。在职人员208人，其中行政人员37人，参照公务员管理人员5人，非参公事业人员166人。退休人员225人，遗嘱人员22人。

        三、部门决算单位构成

        桃源县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农业农村局单位本级。

第二部分

 部门决算表（见附件）

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55758.63万元（含年初结转和结余资金11832.05万元），与上年相比，增加12604.99万元，增长29.21%，主要是因为当年省级项目的增加。

2020年度支出总计55758.63万元（含年末结转和结余资金10876.21万元），与上年相比，增加12604.99万元，增长29.21%，主要是因为省级专项资金增加及上年的基本建设类项目结转至本年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43926.58万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入43926.58万元，占100%。与比上年相比，增加4274.89万元，增长10.78%，主要是因为省级专项资金比上年拨入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44882.42万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出3433.79万元，占7.65%；项目支出 41448.63万元，占92.35%。与上年相比，增加13560.83万元，增长43.30%，主要是因为省级专项资金增加及上年的基本建设类项目结转至本年。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55758.63万元（含年初财政拨款结转和结余资金11832.05万元），与上年相比，增加13115.88万元，增长30.76%，主要是因为本年省级专项资金增加及上年基本建设类项目未实施完工，结转至本年。

2020年度财政拨款支出总计55758.63万元（含年末财政拨款结转和结余资金10876.21万元），与上年相比，增加13115.88万元，增长30.76%，主要是因为本年省级专项资金增加及上年基本建设类项目未实施完工，结转至本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 44882.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14082.47万元，增长45.72 %，主要是因为本年省级专项资金增加及上年基本建设类项目未实施完工，结转至本年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 44882.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.66万元，占0.01%；科学技术（类）支出13.5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出228.52万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出142.83万元，占0.32%；节能环保（类）支出165.19万元，占0.37%；城乡社区（类）支出54.53万元，占0.12%；农林水（类）支出44145.94万元，占98.36%；住房保障（类）支出125.25万元，占0.28%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算数为2365.71万元，支出决算数为44882.42万元，完成年初预算的1897.21%，其中：

   1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

   2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

     3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

   4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

       6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为225.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

   7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为142.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

           8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

           年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为64.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为54.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

        12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

    年初预算为2192.36万元，支出决算为2527.95万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，费用增加。

   13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为390万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级结转指标及部分上级补助项目未纳入年初预算。

   14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为255万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级上年结转指标及当年年初预算纳入上级补助项目收入。

   16、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为810万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为16451.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为125.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为28.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为754 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金实际拨款大于年初预算数，年初预算纳入上级补助项目收入。

   21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为3960万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级结转指标及年初预算将该项目纳入了上级补助收入。

   22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

   年初预算为173.35万元，支出决算为6577.88万元，完成年初预算的3794.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标、本年7名去世人员抚恤金及部分上级补助项目未纳入预算。

   23、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为7638.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为136.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为4271.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未能纳入年初预算。

   26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为114.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

     27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为125.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3433.79万元，其中：人员经费3089.12万元，占基本支出的89.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费344.67万元，占基本支出的10.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为23.33万元，完成预算的80.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数比年初预算数增加0万元，主要原因是本年度单位没有发生因公出国的业务，与上年相比增加0万元，持平的原因是本单位没有发生因公出国的业务。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为14.33万元，完成预算的71.65%，决算数比年初预算数减少5.67万元，主要原因是本年厉行节约，严格控制公务接待经费，与上年相比增加2.15万元，增长17.65%，增长的主要原因是本年较去年项目增加，接待人数及批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9元，完成预算的100%，决算数比年初预算数增加0万元，主要原因是单位严格执行车辆费用预算计划，合理安排公务外出用车，与上年相比增加0万元，持平的原因是单位严格控制公用经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.33 万元，占61.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占38.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.33万元，全年共接待来访团组395个、来宾4250人次，主要是接待省市各相关专项项目人员及乡镇人员来县城学习交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是车辆维修维护费、保险费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出344.67万元，比年初预算数增加163.35万元，增长90.09%。主要原因是：年初预算未对其他交通费进行预算，另外工会经费、其他一般商品和服务支出等费用增加。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费6.24万元，用于召开县委农村工作暨农村人居环境整治工作会议，人数938人，内容为总结上年农村工作及布置农村人居环境整治工作任务；农业农村局换届选举大会，人数105人，内容领导班子成员换届选举；2020年度“七一”表彰大会，人数170人，内容为表彰先进党员干部及党支部；开支培训费0.42万元，用于开展农产品质量安全培训，人数5人，内容为农产品安全检测培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1387.96万元，其中：政府采购货物支出1076.76万元、政府采购工程支出98.57万元、政府采购服务支出212.63万元。授予中小企业合同金额1289.39万元，占政府采购支出总额的92.90%，其中：授予小微企业合同金额1076.76万元，占政府采购支出总额的77.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；其中，主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

单位固定资产总额为1177.47万元，其中土地房屋及构筑物799.57万元，通用设备111.67万元，专用设备211.61万元，家具、用具、装具类54.62万元。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃源县财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”；

农产品质量安全专项项目支出绩效自评得分100，评价等级为“优秀”；

         已按财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 ”事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

桃源县农业农村局2020年度部门决算表.xls

桃源县农业农村局2020年部门整体支出绩效报告.doc

桃源县农业农村局2020年农产品质量安全专项资金绩效自评表.xls