2020年中共桃源县委组织部部门

决算公开说明 

目 录

第一部分 组织部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分中共桃源县委组织部部门概况

一、部门职责

根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。    

二、机构设置

（一）内设机构设置。（一）机构、人员构成：县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化。

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制7名，全额事业编制7名。实有在职人员38人。遗属1人。年内调出干部2人（刘德平、左佑），调入3人（宋连洲、高扬、胡阳）。与上年相比，净增1人。

（二）决算单位构成。中共桃源县委组织部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：组织部单位本级、下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子、下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。 

第二部分2020年部门决算表   

组织部单位2020年度部门决算公开(1).xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1495.2万元，支出1495.2万元。收入与2019年相比，减少342.73万元，减少18.65%，支出与2019年相比，减少342.73万元，减少18.65%，主要是因为智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入，导致收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1224.3万元，其中：财政拨款收入1224.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1333.6万元，其中：基本支出675.1万元，占51%；项目支出658.5万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1495.2万元（含年初财政拨款结转和结余资金），支出1495.2万元，收入与2019年相比，减少342.73万元,减少18.65%，主要是因为智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。支出与2019年相比，减少342.73万元,减少18.65%，主要也是因为智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计1495.2万元（含年初财政拨款结转和结余资金），占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少5.04万元，减少0.3%，主要是因为支出的细微差别，相差很小。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1495.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1176.1万元，占78.67%；教育（类）支出19.6万元，占1.3%;科学技术支出43万元，占2.88%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.33%；社会保障和就业支出35.3万元，占2.36%；卫生健康支出21.6万元，占1.44%；农林水支出14万元，占0.93%；住房保障支出19万元，占1.27 %；年末财政拨款结转和结余161.6万元，占10.8%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1218.67万元，支出决算数为1495.2万元，完成年初预算的122.69%，其中：

1、一般公共服务：2011002 一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

2、一般公共服务：2012999  其他群众团体事务支出 。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增支出。

3、一般公共服务：2013199  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

4、一般公共服务：2013201 行政运行 。

年初预算为306.43万元，支出决算为425.4万元，支出数占预算数139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初计划过小。

5、一般公共服务：2013204  公务员事务 。

年初预算为30万元，支出决算为15万元，支出数占预算数50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，减少了不必要支出。

6、一般公共服务：2013299  其他组织事务支出 。

年初预算为507.59万元，支出决算为494.7万元，支出数占预算数97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要开支。

7、一般公共服务：2013699  其他共产党事务支出 。

年初预算为251.87万元，支出决算为211.8万元，支出数占预算数85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要开支。

8、教育（类）支出：2059999 其他教育支出 。

年初预算为28万元，支出决算为19.6万元，支出数占预算数70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要开支。

9、科学技术支出：2060199   其他科学技术管理事务支出 。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要开支。

10、科学技术支出：2060499 其他技术研究与开发支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

11、科学技术支出：2060799 其他技术研究与开发支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

12、文化旅游体育与传媒支出：2070108  文化活动。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

13、社会保障和就业支出：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

14、卫生健康支出：2101101 行政单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

15、农林水支出：2130126 农村社会事业。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

16、农林水支出：2130705 对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

17、住房保障支出：2130705 住房公积金。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1333.6万元，其中：人员经费463.8 万元，占基本支出的34.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费869.8万元，占基本支出的65.22%，主要包括  办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52%，其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出预算、支出决算均为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是上年支出预算、支出决算均为0万元。

    公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是公务车由机关事务中心统一调度，公务用车支出减少。与上年相比减少3.31万元，减少56%，减少的主要原因是今年较去年相比，公务接待减少。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是支出预算、支出决算均为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是上年支出预算、支出决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组22个、来宾202人次，主要是公务交流，工作汇报，干部考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，桃源县委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车由机关事务中心统一调度，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共桃源县委组织部本单位及下属二级机构均无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明

2020年度本部门开展部门整体绩效评价1271.31万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我单位财政预算绩效管理重点做好以下三项工作：

   （一）构建完整的预算绩效管理体系。为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

   （二）编制预算绩效目标。把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，科学合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

    （三）强化绩效评价工作。把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本单位整体绩效自评，形成绩效自评报告，将绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出869.8万元，比年初预算数减少348.87万元，减少27%。主要原因是：厉行节约，有人员调出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费2.3万元，用于召开日常会议开支以及大型会议活动，人数300人，内容为研究方案，业务指导等；开支培训费4.22万元，用于开展党建方面业务培训，人数500人，内容为党建基础业务知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥不以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间佳通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度县委组织部部门整体支出绩效报告.doc