中共桃源县委政法委员会

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共桃源县委政法委员会概况

1、部门职能职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共桃源县委政法委员会概况

一、部门职能职责

（一）职能职责。中共桃源县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻执行；组织、协调、指导社会治安综合治理及维护社会稳定工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县委政法委员会2020年度部门预算编制范围仅指本级，内设6个办室：办公室、政工室、执法监督室、综治办、维稳办、防邪办。现有编制27名，其中行政编制21名(含工勤编1名)，事业编制5名。实有在职人员23人，借调5人，退休9人。

（二）决算单位构成。中共桃源县委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委政法委本级.

第二部分 中共桃源县委政法委员会2020年度决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 中共桃源县委政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1888.33万元，与上年相比，减少175.69万元，减少8.51%，主要是因为2020年没有上年结转余额。

 2020年度支出总计1888.33万元，与上年相比，减少175.69万元，减少8.51%，主要是因为减少了基本支出及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1464.34 万元，其中：财政拨款收入 1464.34 万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1692.04 万元，其中：基本支出 606.47 万元，占32 %；项目支出 1085.57  万元，占 58  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1888.33  万元，支出总计 1888.33  万元，与2019年相比，减少 175.69 万元，减少  8.5  %，主要是因为减少了基本支出及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  1692.04 万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年相比，财政拨款支出增加 52.01 万元，增长 3.2 %，主要是因为基本支出及项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1692.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 990.17 万元，占 58.52 %；公共安全支出 530.29  万元，占  31.34  %;社会保障和就业支出 21.88 万元，占 1.29 %；卫生健康支出 15.82 万元，占 0.93 %;住房保障支出 14.13  万元，占  0.84  %；农林水支出 119.76 万元，占 7.08  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1578.49 万元，支出决算数为 1692.04 万元，完成年初预算的 101  %，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出 （款）行政运行（项）。

年初预算为 262.98 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 95  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出 （款）其他共产党事务支出 （项）。

年初预算为 790.8  万元，支出决算为 590.18 万元，完成年初预算的 75  %，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为 148万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.98 万元，支出决算为 15.82  万元，完成年初预算的 144  %，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.83  万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 75  %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致缴费基数减少。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为50 万元，支出决算为34.90 万元，完成年初预算的 70  %，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为242.03万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 36.24万元，支出决算为21.88 万元，完成年初预算的 60 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少导致缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 606.47 万元，其中：人员经费 401.81 万元，占基本支出的 66 %,主要包括基本工资102.1万元、津贴补贴50.87万元、奖金79万元、伙食补助费22.76万元、绩效工资44.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费15.82万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金14.13万元、其他工资福利支出2.1万元等；公用经费 204.63 万元，占基本支出的 34  %，主要包括办公费19.5 万元、印刷费0 万元、咨询费4.5 万、水电费5.54 万元、邮电费10.4 万元、物业管理费12.5 万元、差旅费27 万元、维修（护）费0 万元、 租赁费0 万元、会议费8 万元、公务接待费3.5 万元、劳务费89.76 万元、工会经费11.2 万、其他交通费用3.15 万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 35.8万元，完成预算的 92  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0  万元，减少  0 %，减少的主要原因是与上年一样无发生额。

公务接待费支出预算 29.5  万元，支出决算为  26.8 万元，完成预算的 91  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，实际开支过程中严格控制数额大小。与上年相比增加  1.42 万元，增加 4.8  %,增加的主要原因是接待人次超过上年。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 9  万元，完成预算的 95  %，，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，实际开支过程中严格控制数额大小。与上年相比减少  0.86万元，减少 8.7 %,减少的主要原因是厉行节约严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 35.8 万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 9  万元，占  25  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 26.8  万元，全年共接待来访团组112 个、来宾3256 人次，主要是对上对下发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，单位更新车辆0辆，公务用车运行维护费 9 万元，主要是车辆维修保险等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2020年度绩效情况说明

    为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2020〕11号）预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县政法委整体支出进行了绩效评价，形成桃源县政法委2020年部门整体支出绩效评价报告（见第五部分附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 204.63 万元，比年初预算数增加 9.78 万元，增长 5  %。主要原因是基本支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8万元，用于召开综治业务工作培训会议，人数 50  人，内容为综治业务工作培训；开支培训费 5.1万元，用于开展一村一辅警培训，人数 415  人，内容为村级辅警业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门年度政府采购支出总额 103.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 103.6 万元。授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的 51 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥不以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间佳通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

中共桃源县委政法委员会2020年整体绩效评价报告.docx

中共桃源县委政法委员会2020年度部门决算公开表.xls