桃源县看守所2020年度部门决算公开

分 析 报 告

 目         录

第一部分 看守所部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分  看守所部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共域算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

  第五部分 附件                                    

                                    第一部分 桃源县看守所部门概况

一、部门职责

（一）部门职能：看守所的职能职责是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构情况：桃源县看守所属一级预算单位。现有编制19名（政法编制19名），实有在职人员19人。

（二）决算单位构成。桃源县看守所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级部门。
                                

                            第二部分   看守所部分决算表

                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入共计491.38万元，包括财政拨款收入411.12万元、上年结转和结余80.26万元。

本年财政拨款收入411.12万元。其中：行政运行收入256.8万元,占总收入的62.33%； 其他公安支出收入76.18万元，占总收入18.53的%；一般行政管理事务16.28万元，占总收入3.96的%；行政运行（司法）收入8.63万元,占总收入的2.09%；社会保障和就业支出收入25万元，占总收入的6.08%；行政单位医疗收入 14.94万元,占总收入的3.63%；住房公积金收入13.29万元,占总收入的3.23%。本年财政拨款收入较上年减少39.93万元，减少9%，原因为提倡厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

 收入共计491.38万元，包括：财政拨款收入411.12万元，占83.67%；上年结转和结余80.26万元，占16.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出共计491.38万元。

1.按功能分类支出共计408.8万元。其中基本支出共372.1万元，占总支出91.02%，包括人员经费支出274.93万元，商品和服务支出78.3万元；项目支出36.7万元，占总支出8.98%，主要用于商品和服务支出的专项支出27.04万元，对个人和家庭的补助支出9.66万元。

2.2020年结余82.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入支出491.38万元，与2019年相比，支出增加16.51万元,增加3.5%，收入增加42.65万元，增加9.5%。收入、支出较上年比呈增加趋势，原因为看守所寄住在常德，增加了差旅费等公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出408.8万元，其中基本支出372.1万元，相比2019年增加0.36，这两年基本支出基本持平；项目支出36.7万元，相比2019年减少66.43万元，减少64.41%，原因是主要市看守所还在常德，该搬迁项目还未完成，支出呈减少趋势。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出408.8万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少66.07万元，减少13.91%，主要是因为支出较上年比呈减少趋势，体现了公用支出和三公经费厉行节约的原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出408.8万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出355.20万元，占88%；社会保障和就业（类）支出25万元，占6%;卫生健康类支出15.31万元，占2%，住房保障类支出13.29万元，占3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为425万元，支出决算数为408.8万元，完成年初预算的96.18%。

1、一般公共服务公共安全（类）   

年初预算为360万元，支出决算为355.19万元，完成年初预算的99%。

2、一般公共服务社会保障和就业及医疗卫生和计划生育支出（类） 

年初预算为50万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的80.6%，。

3、住房保障服务（类）

年初预算15万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的88.6%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出386.32万元，其中工资福利支出280.98万元；商品和服务支出105.34万元。2020年度财政拨款基本支出386.32万元，其中：人员经费280.98万元，占基本支出的66.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费105.34万元，占基本支出的28.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有年初预算。

公务接待费支出预算4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.2万元，占 31.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占68.18 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.2万元，全年共接待来访团组  65 个、来宾 186 人次，主要是拘押工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要是拘押、办案支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.2万元，完成预算的94.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2万元，减少32%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（见附表）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门年度机关运行经费支出105.34万元，比年初预算数增加15.04万元，增加16.66%。主要原因市看守所借住在市看守所，增加了行政成本。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.7万元，用于召开业务工作会议，人数150人，内容为业务工作；开支培训费1万元，用于开展业务工作培训，人数150人，内容为政策培训。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额40.8万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的49.02%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                             第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            第五部分 附件

桃源县看守所2020年度部门决算公开(定稿）(2).xls

（看守所）2020年年部门整体支出绩效评价报告.docx