中共桃源县纪律检查委员会2020年

部门决算

目 录

第一部分 中共桃源县纪委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 中共桃源县纪委单位概况

一、部门职责

主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

（一）纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县纪委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委副科级内设室部12个，副科级派驻纪检监察组13个。

（二）决算单位构成。2020年部门决算单位范围为中共桃源县纪委本级, 无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2056.09万元，2020年度支出总计2056.09万元。与2019年相比，增加290 万元，增长16.42 %，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1825.34 万元，其中：财政拨款收入1825.34万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1875.83万元，其中：基本支出1417.51万元，占 75.57 %；项目支出 458.32 万元，占 24.43 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2056.09万元，2020年度支出总计2056.09万元。与2019年相比，增加 290万元,增长16.42%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1875.83万元，占本年支出合计的 91.23 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 340.49万元，增长22.18%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长；办理案件增多，办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1875.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1682.19万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出 90.44万元，占 4.82%;卫生健康（类）支出54.78万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 48.42万元，占 2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2023.52万元，支出决算数为1875.83万元，完成年初预算的92.70%，其中：

1、一般公共服务支出：2011002 一般行政管理事务支出

   年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

2、一般公共服务支出：2011101 行政运行

   年初预算为1042.4万元，支出决算为1022.53万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

3、一般公共服务支出：2011104 大案要案查处

    年初预算为100万，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：已安排其他项目。

4、一般公共服务支出：2011105  派驻派出机构

    年初预算数为100万，支出决算数为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：已安排其他项目。

5、一般公共服务支出：2011199 其他纪检监察事务支出

    年初预算数为716.56万元，支出决算数为655.79万元，完成年初预算数的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要的开支。

6、其他共产党事务支出：2013699 其他共产党事务支出

   年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

7、社会保障和就业支出：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

   年初预算为0万元，支出决算为90.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

8、卫生健康支出：2101101 行政单位医疗

   年初预算为0万元，支出决算为54.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

9、住房保障支出：2210201 住房公积金

   年初预算为64.56万元，支出决算为48.42万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减公积金缴存标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1417.51万元，其中：人员经费1094.04万元，占基本支出的77.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费323.47万元，占基本支出的22.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为44.33万元，完成预算的48.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为4.79万元，完成预算的15.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的规格和次数，与上年相比减少0.06万元，减少1.23%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 61 万元，支出决算为39.54万元，完成预算的64.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的开支，与上年相比减少7.79万元，减少16.46%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.79万元，占10.81 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.54万元，占89.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.79万元，全年共接待来访团 65 个、来宾 520人次，主要是上级检查、督导及各单位间的业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 39.54 万元，其中：公务用车购置费22.69万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 16.85 万元，主要是公车的维修保养及加油支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出323.47万元，比年初预算数减少9.72万元，降低 2.92 %。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.21万元，用于召开各项会议，人数 96人，内容为纪委全会等；开支培训费 4.11万元，用于开展纪委业务培训，人数150 人，内容为纪委业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 47.20万元，其中：政府采购货物支出 47.20万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.20万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额16.53万元，占政府采购支出总额的35.02 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：中共桃源县纪律检查委员会2020年“三公”经费决算公开表.xlsx:

附件2：桃源县纪委2020年整体绩效自评报告.doc

附件3：中共桃源县纪律检查委员会2020年部门决算表.xlsx