2020年中共桃源县委巡察办部门决算

目 录

第一部分 桃源县委巡察办部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度部门整体支出绩效自评报告

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共桃源县委巡察办部门概况

一、部门职责

（一）要负责县委巡察工作领导小组日常事务；

（二）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

（三）研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

（四）协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；

（五）根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

（六）办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、机构设置

中共桃源县委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

三、部门决算单位构成

中共桃源县委巡察办2020年部门决算汇总工作公开单位构成包括：巡察工作领导小组办公室1个，没有内设机构，设4个县委巡察组，预算、决算归属于巡察办统一编制，不再编制巡察组预决算。

第二部分 2020年部门决算表

见附件

第三部分  中共桃源县委巡察办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入483.17万元，与2019年相比收入增加38.16万元，增长8.6%。主要原因：本年开展了多轮常规巡察以及配合省委巡视，巡察经费由此增加。

2020年总支出483.17万元，与2019年相比支出增加38.16万元，增长8.58%。主要原因：本年开展了多轮常规巡察以及配合省委巡视，巡察经费由此增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入381.71万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出337.11万元，社会保障和就业支出20.84万元，卫生健康支出12.6万元，住房保障支出11.16万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出476.99万元，其中：财政拨款支出476.99万元，占本年支出的100%。2020年比2019年同期增加133.44万元，增长38.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入总计483.17万元（含年初财政拨款结转资金101.46万元），比上年增加38.16万元，增幅为8.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。增加的原因是编制人员增加，人员经费和公用经费都增加。

2020年度财政拨款支出总计483.17万元，（含年末财政拨款结余资金6.18万元）比上年增加139.62万元，增幅40.64%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增加的原因是编制人员增加，人员经费和公用经费都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出476.99万元，占本年支出的100%，与2019年相比，增加133.44万元，增幅38.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出476.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出432.39万元，占本年支出的90.65%；社会保障和就业支出20.84万元，占本年支出的4.37%；医疗卫生与计划生育支出12.6万元，占本年支出的2.64%；住房保障支出11.16万元，占本年支出的2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为389.28万元，支出决算数为476.99万元，完成年初预算的122.53%。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员不断增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检检察事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为309.3万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的79.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员不断增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检检察事务支出（款）其他纪检检察事务支出（项）。

年初预算为137万元，支出决算为184.51万元，完成年初预算的134%。本年开展了多轮常规巡察以及配合省委巡视，巡察经费由此增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.86万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的99.9%。原因是年初按编制预算，实际人员未配齐。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.69万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员不断增加。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.89万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的74.95%。原因是年初按编制预算，实际人员未配齐。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出292.48万元，占本年财政拨款支出476.99万元的61.32%。基本支出中人员经费230.45万元，占基本支出292.48万元的78.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费62.03万元，占基本支出292.48万元的21.21%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.32万元，完成预算的77.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。年初无预算且与上年相比无增减。原因是我单位近年来无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.32万元，完成预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务活动少，与上年相比增加1.78万元，增加329%，增加的主要原因是接待上级部门来我县检查、指导、交流的批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。年初无预算且与上年相比无增减。原因是我单位是车改单位，不允许持有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初无预算且与上年相比无增减。

2、公务接待费支出决算为2.32万元，全年共接待来访团组19个、来宾112人次，主要是联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。年初无预算且与上年相比无增减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经作为附件上传。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2020年度机关运行经费支出62.03万元，比年初预算数59.4万元增加2.63万元，增加0.04%。主要原因是：本年开展了多轮常规巡察以及配合省委巡视，公用经费由此增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于召开巡察培训，人数50人，内容为巡察业务培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。”

（四）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。”年初无预算且与上年相比无增减。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基木建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、收入支出决算总表(1).XLS

2、收入决算表(1).XLS

3、支出决算表(1).XLS

4、财政拨款收入支出决算总表(1).XLS

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(1).XLS

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(1).XLS

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(1).xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xls

9、2020年度部门整体支出绩效自评报告(1).doc