2020年度桃源县文旅广体局部门决算

目    录

第一部分县文旅广体局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                          第一部分

 县文旅广体局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省、县有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

（二）统筹规划全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

（三）组织、指导、监督全县性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广电电视、体育基础设施建设；负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责对全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（五）负责推进全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

（七）负责全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督；指导、监督全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

（八）指导全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

（九）组织实施文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展。负责县本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

（十）组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

（十一）拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

（十二）负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门（类）艺术、各艺术品种发展。

（十四）指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十五）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全县广播电视节目评价工作。

（十六）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十九）统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人才队伍建设，指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作；依据职能，参与文物犯罪案件的办理，依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

（二十一）统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任；负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

（二十二）承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（二十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

桃源县文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、市场管理股、文化股、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）五个股室。  

桃源县文旅广体局系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政事业单位会计制度。下属单位10个包括：全域旅游发展中心（正科级，一级预算单位）、全民健身中心、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、博物馆、宋教仁故居管理所、翦伯赞故居管理所、桃源县汉剧艺术团、瑞源影视传媒有限责任公司。

文旅广体系统共有干部职工366人,实有在职人员184人，临聘人员10人，退休人员182人。其中局机关现有行政编制12名，实有在职人员25人,退休27人。

（二）决算单位构成。

桃源县文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县文旅广体局本级、桃源县文化综合执法大队、桃源县全民健身服务中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、县汉剧高腔传承保护中心、县瑞源影视传媒有限责任公司。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3934.36万元。与2019年3594.20万元相比，增加340.16万元，增长10.52%，主要是因为当年争取上级专项资金—星子宫古建筑群建设资金360万元。

2020年度支出总计3042.92万元。与2019年3163.42万元相比，减少120.50万元，减少3.81%，主要是因为专项资金—星子宫古建筑群建设当年仅启动，资金尚未支出。

二、收入决算情况说明

2020年总收入合计3934.36万元。其中本年收入3503.58万元，上年结转430.78万元。

本年收入合计3503.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3452.85万元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入50.73万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出3934.36万元，其中本年支出合计3042.92万元，结转下年891.44万元。

本年支出合计3042.92万元，其中：基本支出1650.10万元，占54.23%；项目支出1392.82万元，占45.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入合计3934.36万元。其中本年收入3503.58万元，上年结转430.78万元。与2019年3594.20万元相比，增加340.16万元，增长10.52%，主要是因为当年争取上级专项资金—星子宫古建筑群建设资金360万元。

2020年度财政拨款收入总计3503.58万元，与2019年3234.16万元相比，增加269.42万元,增长8.33%，主要是因为因为当年争取上级专项资金—星子宫古建筑群建设资金360万元。

2020年财政拨款总支出3934.36万元，其中本年支出合计3042.92万元，结转下年891.44万元。与2019年3163.42万元相比，减少120.50万元，减少3.81%，主要是因为专项资金—星子宫古建筑群建设当年仅启动，资金尚未支出。

   2020年度财政拨款支出总计3042.92万元，与2019年3163.42万元相比，减少120.50万元，减少3.81%，主要是因为专项资金—星子宫古建筑群建设当年仅启动，资金尚未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2992.18万元，占本年支出合计的98.33 %，与2019年2679.82万元相比，财政拨款支出增加312.36万元，增长11.66%，主要是因为当年争取上级专项资金—星子宫古建筑群建设资金360万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2992.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.45万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出2775.86万元，占92.77%；社会保障和就业支出102.76万元，占3.43%；卫生健康支出46.80万元，占1.57%；节能环保支出0.92万元，占0.03%；住房保障支出56.40万元，占1.88%；其他支出3.00万元，占0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3883.62万元，支出决算数为2992.18万元，完成年初预算的77.05%，其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）相关机构事务-行政运行2010301，一般公共服务-政府办公厅（室）相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399，一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务2011002，一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出2013299，一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2013699。

年初预算为8.20万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的76.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两新党组织活动经费支出不及时。

2、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2070101。

年初预算为484.81万元，支出决算为484.32万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2070104。

年初预算为112.01万元，支出决算为109.22万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出不及时。

4、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2070109。

年初预算为130.83万元，支出决算为130.83万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2070111。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县非遗保护中心桃源木雕项目扶持资金支出不及时。

6、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理2070112。

年初预算为178.22万元，支出决算为178.22万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199。

年初预算为1482.89万元，支出决算为976.22万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：星子宫古建筑群建设、宋教仁故居建设等均未完成，项目工程款按进度尚未支付。

8、文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行2070201，文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2070204，文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2070205，文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出2070299。

年初预算为369.55万元，支出决算为138.82万元，完成年初预算的37.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：星子宫安防工程因纠纷一直未开工，项目工程款未能支付；宋教仁故居环境整治工程款按进度尚未支付。

9、文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛2070305，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2070307，文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育2070308，文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出2070399。

年初预算为302.80万元，支出决算为233.33万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年体育赛事活动未开展，资金结转下年使用。

10、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2070899。

年初预算为20.62万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目保证金尚未支付。

11、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999。

年初预算为578.79万元，支出决算为505.20万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24小时图书馆建设工程款尚未支付。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为102.76万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102。

年初预算为46.80万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的100%。

14、节能环保支出-其他环境保护管理事务支出-其他环境保护管理事务支出2110199。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201。

年初预算为56.40万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的100%。

16、其他支出-其他支出-其他支出2299901。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1650.10万元，其中：人员经费1380.92万元，占基本支出的83.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职工基本保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费269.18万元，占基本支出的16.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为11.78万元，完成预算的39.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。

公务接待费支出预算30.00万元，支出决算为11.78万元，完成预算的39.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少18.22万元，减少60.73%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是是无公务用车购置支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.78万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.78万元，全年共接待来访团组337个、来宾1963人次，主要是接待省级、市级等上级单位来桃检查、指导、调研工作的支出，为招商引资发生的接待支出，为接待乡镇下级单位汇报、联系工作发生的接待支出，为文体活动月等活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50.73万元；年初结转和结余0万元；支出50.73万元，其中基本支出0万元，项目支出50.73万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出269.18万元，与年初预算数基本持平，主要原因是基本按预算支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.71万元，用于召开乡镇文化工作人员会议，人数60人，内容为工作安排及培训；开支培训费20.53万元，其中15.39万元用于非遗培训；用于张锡良公益班培训5.14万元，人数240人，内容为书法公益培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额706.09万元，其中：政府采购货物支出119.30万元、政府采购工程支出480.72万元、政府采购服务支出106.07万元。授予中小企业合同金额706.09万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额96.35万元，占政府采购支出总额的13.64 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是剧团演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附   件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局），正科级，为县人民政府工作部门，内设5个股室，包括：办公室、市场管理股、文化股、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）。局机关共有核定行政编制数12人，现有在职在编工作人员25人，均为行政编制。

下属10个单位，包括1个正科级单位：全域旅游发展中心，2个副科级单位：全民健身中心、文化市场综合执法大队，5个全额拨款事业单位：文化馆、图书馆、博物馆、宋教仁故居管理所、翦伯赞故居管理所，1个差额拨款事业单位：桃源县汉剧艺术团，1个国有企业：瑞源影视传媒有限责任公司。

（二）单位主要职责

县文旅广体局主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出1650.10万元：其中人员经费支出1380.92万元（工资福利支出1302.08.39万元，对个人和家庭补助支出78.83万元），日常公用经费269.18万元。

2、公共预算财政拨款项目支出1392.81万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、2020年度收支决算情况：2020年度财政拨款收入总计3934.36万元， 2020年财政拨款支出总计3042.92万元。

2、收入决算。本年收入合计3934.36万元，其中，公共预算财政拨款收入3452.74万元，政府性基金预算财政拨款收入50.73万元，年初结转430.78万元。

3、支出决算。2020年度支出决算数3042.92万元，其中，公共预算财政拨款支出2992.18万元，政府性基金预算财政拨款支出50.73万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年公共预算财政拨款三公经费支出11.78万元，比上年减少27.95万元，减少70.35%，减少的原因主要是强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的总要求，落实“改革创新、融合发展”重点任务，全县文化旅游的影响力、吸引力和竞争力不断提升。与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

（二）2020年度部门绩效目标

组织开展好群众文化体育活动；做好“三馆一站”免费开放工作；抓好“惠”字班戏曲表演艺术班和本地特色戏曲艺术的传承保护工作；完成“户户通”建设任务1000户；抓好“非物质文化遗产”项目抢救性扶持工作及举办活动；开展好省博联展工作；举办“新桃源•奋斗美”系列文体活动；加强体彩工作；举办第二届县运会；举办2021年春节联欢晚会；建成图书馆、文化馆总分馆19个等。

四、绩效评价工作情况

评价过程中，结合我局实际情况，实施了包括听取情况介绍，收集资料、检查财务会计工作、实地考察，发放工作问卷调查及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2020年桃源县文化旅游广电体育局整体支出总体绩效评价92分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

1.全面实现“三年行动计划”达标建设。 “三年行动计划”五十三项任务指标中，我县有文化馆图书馆总分馆制建设、合格村级综合文化服务中心建设等十四项重点指标超额完成任务，其他三十九项任务指标达到合格标准。全县338个村、74个社区综合文化服务中心均达到了“七个一”以上标准，合格率为100%。

2.率先完成文图总分馆制建设目标。4月，我县全面建成了以县文化馆、图书馆为总馆，28个乡镇、街道文化站为分馆，412个村（社区）为服务点的公共文化服务网络体系，并与省文旅云平台成功对接，实现了总分馆全覆盖、全联通。自总分馆建成以来，“桃源文化云”网站在线发布活动630个,在线发布培训478个。平台访问量达千万次，独立访客数达300万人次。县图书馆“云悦读”平台阅读人数超过138万人，阅读次数超过226万次。在全省公共服务领域重点改革任务培训班上，我县的总分馆制建设做典型发言，工作得到了专家的一致肯定。疫情期间创作抗疫作品140多件并在网上展播展示，其中39件作品获省文旅云、省文化馆优秀作品奖励。

3.规范推进文物保护开发。大力推进宋教仁故居免开工作，从市财政争取文物专项资金99万用于故居环境整治；星子宫古建筑群保护利用设施建设项目已于12月正式开工，加快推进安防工程项目的实施；全力配合省考古研究所开展桃源纺织厂地块文物考古调查勘探工作，确保了商业开发与文物保护两不误。

4.非遗传承迈上新台阶。戏曲小演员“惠”字班经过近三年的专业培训和政治学习，专业水平得到很大的提升，排出了《扈家庄》《三岔口》和《落花园》三台折子戏，在常德市艺术节《翦伯赞》的汇报演出中，亮点纷呈，精彩不断，成为一支优秀的艺术新军。成功评选首届非遗优秀传承人。通过层层推、作品比、专家评、集中审、公开奖的方式评选出第一批12位非遗优秀传承人。

5.继续唱响“新桃源·奋斗美”文化月活动。活动从9月22日至10月21日成功举办，线上线下观看人数达到70多万，活动分文艺展演、电影放映两大板块，其中文艺展演分七个门类包括传统戏剧精粹、乡镇文化展示、经典回顾、少儿专场、鼓书传唱、百姓讲台、大合唱等，被省文旅厅认可为“是湖南连续30天办文化惠民活动最突出的县”。

6.合力推出桃源汉剧《翦伯赞》大戏。《翦伯赞》大戏作为中国共产党建党100周年献礼的作品，在桃源首演和在常德市艺术节上精彩亮相，均得到广泛好评。《翦伯赞》剧本评比，全省第一，同时也被纳入全省十大爱国剧目之一，为明年冲刺省级“五个一”工程奖打了一个好的基础。惠字班小演员在《翦伯赞》大戏中精彩出演，实现了老中青少四代汉剧演员同台演出的梦想，填补了桃源文化史上四十年没有大戏的空白。

7.出征市艺术节取得丰硕成果。2020年常德市艺术节暨百团大赛桃源县获奖人数及名次，居全市前列，新创小戏《桔子红了》、唢呐独奏《正月十五闹雪灯》喜获一等奖，小戏《司法所长》、曲艺小品《要帮你就大胆帮》获二等奖，新创大戏《翦伯赞》获优秀剧目奖等。国庆期间，桃源刺绣、桃源擂茶习俗、桃源木雕、桃源葛粉、枫树牛全席参加市艺术节非遗展获得大力关注。张锡良书法公益班学员有多部书法作品获省市大奖。

8.实现景区创建和管理新目标。今年桃源县被评定为“湖南省全域旅游示范区”，7月，枫树维回乡维回新村又入选第二批全国乡村旅游重点村。完成老祖岩国家3A级旅游景区创建和百尼茶庵五星级乡村旅游接待点创建申报工作。指导旅游企业建立规章制度，督促企业按制度经营。桃源县第三届乡村文化旅游节在桃源县茶庵铺镇百尼茶庵火热启幕，进一步展示桃源乡村美丽风光，将茶产业、茶文化、茶旅游进行深度融合，提振疫情压力下的乡村文化旅游信心。

9.发挥体育强县招生选材培训优势。结合我县特色项目，今年在理公港、漆河等乡镇进行游泳、体操、射击等项目的招生，为备战明年市运会、后年省运会选拔苗子15人。积极参加2020年常德市青少年乒乓球锦标赛获团体总分第一名，参加全市首届全民知识抢答赛获一等奖。开展社会指导员培训2次，培训200人左右。体育彩票销量达到2000多万，居全市第一。

10.努力实现场馆+活动的新突破。积极向上级争取体育场馆免开经费，对体育场馆进行免费开放，满足广大人民群众的健身需要。积极落实体育场地设施建设，今年向上争取七人制足球场建设项目资金50万元，目前足球场已完成施工并向社会开放。

11.实现户户通建设新速度。全县63名安装人员头顶烈日、背流汗水，他们战高温、抗酷暑，始终坚守在工程建设的第一线，今年仅用30天的时间提前完成了770套户户通设备的安装任务，成为全市乃至全省最先完成任务的区、县（市）。此项工作也先后被潇湘之声、红网时刻等多家主流媒体刊登报道。

12.广播电视安全播出零事故。电视频道整减为一，规范达标。重新调整了各安全播出责任单位的工作职责，完善了安全播出的应急预案，并先后四次开展了应急预案的集中演练。对全县播出与传输机构进行了排查，确保了全县广播电视节目的播出安全，全年未发生安全播出责任事件。

13.积极营造安全生产的氛围。今年9月桃源县文化市场综合行政执法局成立，局队合一，以网吧、校园周边、娱乐场所和出版物市场为重点，积极开展文化市场的整治工作。共检查经营单位1797家次，立案40件，其中停业整顿网吧1家次。开展安全生产专项整治行动，开展安全巡查54次，出动安全巡查人员454人次，车辆78台次，检查网吧1363家次，检查歌厅226家次，文物古建筑单位62家次，检查广播播出安全35家次，检查旅游景区、旅行社172家次检查。排查出安全隐患21个，要求现场立即整改的11个，限期整改10个，按照一单四制要求责令整改12家，已全部整改到位。

七、存在的主要问题及原因分析

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

八、有关建议

1、科学编制预算，积极争取各级财政加大投入力度。

2、对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。