桃源县森林公安局

2020年度部门决算

目 录

    第一部分    桃源县森林公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分    桃源县森林公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分    桃源县森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名称解释  

第五部分    附件 

第一部分    桃源县森林公安局单位概况

一、 部门职责

贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针政策、法律法规；负责指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；协调、督促和落实查处破坏森林资源、扰乱林业生产、经营秩序的案件；负责指导、监督全县森林防火工作，组织落实全县森林火灾扑救工作；发布森林火灾信息；承办县森林防火指挥部办公室的日常工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

桃源县森林公安局内设机构包括：办公室、森林防火指挥部办公室、法制办、刑侦治安队三个股室，下设乌云界、茶庵铺两个派出所。

    （二）决算单位构成。

桃源县森林公安局2020年部门决算汇总公开单位构成：桃源县森林公安局本级。

   第二部分    桃源县森林公安局2020年度部门决算表（见附件）

第三部分    桃源县森林公安局2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入总计660.22万元（含年初结转和结余资金7.00万元），与上年相比，减少30.16万元，减少4.41%，主要是因为主要是因为厉行节约、压缩开支所致。

  2020年度支出总计660.22万元（含年末结转和结余资金12.00万元），与上年相比，减少20.71万元，减少4.00%，主要是因为主要是单位厉行节约、降低行政运行成本、减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.22万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入653.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计648.22万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出548.22万元，占84.57%；项目支出100.00万元，占15.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计660.22万元（含年初财政拨款结转和结余资金7万元），与上年相比，减少30.16万元，减少4.41%，主要是因为主要是因为厉行节约、压缩开支所致。

2020年度财政拨款支出总计660.22万元（含年末财政拨款结转和结余资金12.00万元），与上年相比，减少20.71万元，减少4.00%，主要是因为主要是单位厉行节约、降低行政运行成本、减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出648.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少20.71万元，减少4.00%，主要是因为主要是单位厉行节约、降低行政运行成本、减少不必要的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款总支出648.22万元，其中：一般公共服务类支出1.88万元，占总支出的0.3%。公共安全支出10.04万元，占总支出的1.5%。社会保障和就业25.64万元，占总支出的4%。卫生健康支出16.25万元，占总支出的2.5%。农林水支出489.98万元，占总支出的75.6%，住房保障支出14.43万元，占总支出的2.2%。防害防治及应急管理支出90万元。占总支出的13.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出年初预算数548.22万元，支出决算数为548.22万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务（类）政府相关厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务（类）人力资源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%；

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%；

4、社会保障和支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.64万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的100%；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100%；

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为292.98万元，支出决算为292.98万元，完成年初预算的100%；

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）。

年初预算为187.00万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的100%；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.2万元，支出决算为58.00万元，完成预算的137%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比没有变化。

公务接待费支出预算9.1万元，支出决算为6.93万元，完成预算的76%,决算数小于年初预算数及上年决算的主要原因坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少1.07万元，减少15.4%,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.1万元，其中公务用车购置费0万元，公车运行维护费29.1万元。支出决算为51.07万元，与上年30.54万元增加了20.53万元，主要是为了加强森林防火巡察力度，我单位开支财政拨款新采购一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公－经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.93万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.07万元，占88%.其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比没有变化；

2、公务接待费支出决算为6.93万元，全年共接待来访团组80个、来宾1200人次，主要是自然资源执法监察、规划管理以及单位综合事务中发生的接待支出。与上年对比减少1.07万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.07万元，其中：公务用车购置费26.77万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费24.3万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，与上年对比没有变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

2020年度，我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评报告等工作，撰写了绩效评价报告。 为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位“垃圾厂生产运行经费”和“环卫设施维护费”两项专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出177.65万元，其中办公费10.91万元，印刷费0.03万元水费2万元，电费7.05万元，邮电费2.49万元，物业管理费0.17万元，差旅费19.97万元，维修（护）费10.8万元，租赁费0.82万元，培训费1.1万元，公务接待费6.93万元，劳务费21.76万元，工会经费15.1万元，公务用车运行维护费19.25万元，其他交通费用17.23万元，其他商品和服务支出15.27万元。公务用车购置支出26.77万元。比年初预算数增加21.38万元，增长14%。主要原因是：新购置了一台森林防火用车。

（二）一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，由于疫情影响，减少会议，培训费1.1万元，主要用于民警警衔晋升，以及部分民警学习相关业务知识的培训费用。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额26.77万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分    名词解释

  一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定
提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
     八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

附件：

 2020年森林公安局决算.xls

桃源县森林公安局2020年：三公经费“决算公开表.xls