桃源县卫生健康系统

2020年部门决算公开说明 

 目 录

第一部分  桃源县卫健系统单位概况

一、部门职能职责：

二、部门决算单位构成：

第二部分  桃源县卫健系统部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）

第三部分  桃源县卫健系统2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、政府采购情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

十二、名词解释

第一部分 桃源县卫健系统单位概况

一、部门职能职责

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。

提出完善生育政策的建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织拟定全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与外援工作，开展与港澳台的交流合作。

承办县委、县人民政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位的构成

从决算单位构成看，我局部门决算包括局机关本级决算，下设股室13个，即办公室、人事股、规划信息股、财务股、法制与监督股、行政审批服务办公室、血吸虫病预防控制股、公共卫生股、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、纪检（监察）机构、35个乡镇卫生院、2个县级公立医院即县人民医院、县中医院和3个二级机构，即妇幼保健院、卫生监督执法局、县红十字会办公室。

第二部分  桃源县卫健系统部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本系统本年度部门决算总收入134762.52万元，与2019年相比增加5597.8万元，增长4.55%，主要是人民医院增加财政基建拨款收入和事业收入。本系统本年度部门决算总支出134762.52万元，与2019年相比增加16033.6万元，增长14.11%，主要是县级公立医院增长基本支出与基建支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128716.23万元，其中：财政拨款收入30510.71万元，占23.7 %；上级补助收入1599.03万元，占1.24 %；事业收入94110.23万元，占 73.11  %；其他收入2496.26万元，占 1.94 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129687.18万元，其中：基本支出105503.35万元，占81.35 %；项目支出24183.82万元，占18.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入35919.11万元（含上年结转结余5408.4万元），收入与2019年相比，基本无变化，主要是项目与基本经费与上年持平；财政拨款支出总计35919.11万元（含年末结转结余4783.35万元），比2019年增加2955.57万元，主要增加县人民医院的基建支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出25535.77万元，占本年支出合计的  82%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2644.43万元，减省 9.39 %，主要是减少新冠疫情的上级拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出25535.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.95万元，占0.21%；公共安全支出273.68万元，占1.07%;社会保障和就业支出452.5万元，占1.77 %，卫生健康支出24691.27万元，占96.69% ;住房保障支出51.45万元，占 0.2%  ；节能环保支出0.92万元、农林水支出10万元和其他支出2万元，三项合计12.92万元，占一般公共预算财政拨款支出0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9654.38万元，支出决算数为25535.77万元，完成年初预算的264.5%，其中：

1、一般公共服务类。

年初预算为23.43万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的  230.26 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员春节慰问金和公务员死亡慰问金未进预算。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 318.17  万元，支出决算为452.5万元，完成年初预算的 142.22  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中解决红会医院养老保险困难资金431.35万元未列入年初预算。

3、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为273.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为上年结转资金，因而未列入年初预算。

4、卫生健康支出。

年初预算为11843.81万元，支出决算为24691.27万元，完成年初预算的208.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级项目拨款未列入年初预算。

5、住房保障支出。

年初预算为68.6万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的75%，决算小于预算数主要是一季度指标下在卫生健康支出功能科目中。

6、年初预算为0万元，节能环保支出0.92万元、农林水支出10万元和其他支出2万元三项合计为12.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此三项都是临时性工作追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6951.94万元，其中：人员经费4970.87万元，占基本支出的 71.5 %,主要包括基本工资2311.74万元、津贴补贴622.72万元、奖金255.83万元、伙食补助费10.51万元；公用经费 1981.08万元，占基本支出的 28.5%，主要包括办公费77.68万元、印刷费108.13万元、咨询费0.79万元、手续费1.2万元，水费36.8万元，电费61.51万元，邮电费26.49万元，物业管理费24.22万元，差旅费60.49万元，维修费107.06万元，租赁费21.3万元，会议费12.15万元，培训费10.23万元，公务接待费58.59万元，专用材料费707.64万元，劳务费91.94万元，工会会费31.02万元，福利费37.71万元，其他交通费用76.61万元，其他商品与服务费413.26万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为   61.51万元，完成预算的 76.89 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算70万元，支出决算为58.59万元，完成预算的83.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是除特殊原因外，一般公务接待都安排在机关食堂，与上年相比减少6.97万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.92万元，完成预算的29.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费不足，无资金用于此支出。与上年基本持平，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 58.59 万元，占95.25 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.92  万元，占  4.75 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为58.59万元，全年共接待来访团组 963个、来宾13028人次，主要是来局机关处理公务的本系统人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度未购置公务车辆。公务用车运行维护费2.92 万元，主要是乡镇卫生院基本公共卫生下村用车支出，截止2020年 12月31日，本系统开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5600万元；年初结转和结余0万元；支出5600万元，其中基本支出0万元，项目支出5600   万元；年末结转和结余0万元。

九、政府采购情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8961.5万元，其中：政府采购货物支出8104.61万元、政府采购工程支出671.66 万元、政府采购服务支出185.23 万元。授予中小企业合同金额 41.08  万元，占政府采购支出总额的0.46 %，其中：授予小微企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总额的 0.27 %。

十、预算绩效情况说明

本部门本年度年初财政预算总资金9684.72万元，实行绩效目标设置全覆盖，包括十个50万以上的专项目标和一个整体目标。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出1977.88万元，比2019年减少0.69%。主要原因是：新冠肺炎疫情发生，各级财政要求缩减公用经费支出规模。

（二）一般性支出情况。2020年度本部门开支会议费21.06万元，用于召开卫生健康系列等48次会议，人数约5000人，内容为2019年卫生工作表彰大会、2019年下属单位负责人述职叙廉会、2019年财务工作总结表彰大会和疫情防控调度会、2020年卫生工作布置会等；开支培训费61.37万元，用于开展60场培训，人数约8000人，内容为基本公卫培训会、基本药物制度培训会、基层会计业务知识培训会、部门决算及卫生报表培训会、医政医管工作培训会和重大公卫培训会等；

（三）国有资产占用情况。截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆23辆，其中，主国领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车1 辆、特种专业技术用车8辆、其他用车14辆，主要是医用救护车；单位价值50 万元以上通用设备36台（套），单价100 万元以上专用设备36台（套）。

十二、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。基本公共卫生服务项目15项，即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

6、国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    桃源县卫生健康系统2020年度决算公开表格.XLS

                             二〇二一年七月九日