湖南乌云界国家级自然保护区管理局

                  2020年度部门决算情况说明

  目录

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名称解释

第五部分    附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我局为具有行政职责的副处级事业单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年未实有在编人员32人，其中在职人员30人，退休人员2人。        

（二）决算单位构成。我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年决算编制范围的只有湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级。

第二部分 2020年度决算表

     见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入945万元，较上年减少589.03，减少38.40%，决算支出945万元，较上年减少507.24万元，减少36.76%。上年有国家项目开展，该项目已在上年完成。

二、2020年度收入决算情况说明

本单位总收入863.2万元，其中财政拨款857.20万元，占总收入的99.3%,政府性基金预算收入6万元,占总收入的0.7%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计889.29万元，其中:基本支出452.48万元，占50.88%；项目支出436.81万元，占49.12%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入945万元，较上年减少408.69，减少21%，决算支出945万元,较上年减少507.24万元，减少36.76%。上年有国家项目开展，该项目已在上年完成。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出883.29万元，较上年减少507.24万元，减少36.76%，年末结余55.71万元。上年有国家项目开展，该项目已在上年完成。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出883.29万元，其中：

1、一般公共服务支出2.08万元，占0.23%；

2、社会保障和就业支出28.36万元，占3.22%

3、卫生健康支出10.91万元，占1.23%;

4、节能环保支出25.00万元,占2.83%

5、城乡社区支出6万元,占0.68%;

6、农林水支出795.01万元,占90%;

7、住房保障支出15.93万元,占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出预算数为803.38万元 ，支出决算数为883.29，完成年初预算的110.69%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算57.78万元，支出决算2.08万元，完成预算的3.60%，决算数小于预算数的原因是项目的调整。

2、社会保障和就业支出年初预算数为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算为10.91万元，支出决算数为10.91万元，完成预算的100%。

4、节能环保支出年初预算为25.00万元，支出决算数为25.00万元，完成预算的100%。

5、城乡社区支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

6、农林水支出年初预算为659.39万元，支出决算为795.01万元。完成预算的120.57%，决算数大于预算数的原因是项目的调整。

7、住房保障支出年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算452.48万元，其中工资福利支出319.34万元，占70.58%；商品和服务支出119.38万元，占26.38%；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人和家庭补助9.95万元，占2.20%；资本性支出3.81万元，占0.84%。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费决算支出预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。 

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务用车费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。（其中公务用车运行维护费9万元）。

与年初预算数比较，“三公”经费支出较上年基本持平。主要原因是我局一直强化公务接待和公务用车管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

与上年决算数比较，“三公”经费支出较上年基本持平。主要原因是：一直以来，我局都能严格执行公务接待和公务用车管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，无公车私用及超范围用车现象，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度财政拨款支出年初预算数为34万元，公务接待费支出决算25万元，占73.53%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元占26.47%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为25万元，全年共接待团组163个，来宾5195人次，主要是上级有关部门调研及检查等发生的接待支出。

八、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位政府性基金预算收入6万元，政府性基金支出6万元，年末无结余。

九、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费123.19万元，比年初预算数减少27.53万元,减少18.7%。主要原因是:我局厉行节约,减少办公设备添置等机关运行费用。

十、一般性支出情况

2020年度，本单位开支会议费2万元，用于召开湖南乌云界国家级自然保护区管理局林下产业推进及保护区管护会议，人数为72人，内容为表彰前一年度林下产业先进个人及龙头企业与管护优秀人员。开支培训费2万元，主要用于管护培训，人数为217人，内容为防火培训，巡护培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况。

   本单位2020年度政府采购支出为170.43万元，其中政府采购货物类支出73.68万元，政府采购服务 类支出14万元，政府采购工程类支出82.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况。

   截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（详见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开.xls

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2020年林下产业发展专项资金绩效自评表.XLS

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2020年绩效整体自评.docx

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2020年管护工作专项资金绩效自评表.XLS

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2020年基础设施建设专项资金绩效自评表.XLS