桃源县园林绿化管理处

2020年度部门决算

目 录

第一部分    桃源县园林绿化管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 桃源县园林绿化管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县园林绿化管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分    名称解释

第五部分    附件

第一部分    桃源县园林绿化管理处单位概况

一、部门职责

城市园林绿地系统规划，绿地建设、管理和维护，绿化工程设计等。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县园林绿化管理处内设机构包括：办公室、养护管理股、绿化监察股、技术股、财务股。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成。桃源县园林绿化管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县园林绿化管理处本级。

第二部分    桃源县园林绿化管理处2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　     　  　  　  　  　  　  　  　  公开07表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　     　  　  　       公开08表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县园林绿化管理处2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计318.78万元（含年初结转和结余资金2.78万元），与上年相比增长44.52万元，增长16%，主要是因为增加沅水风光带二期水损恢复等三个项目的经费。

  2020年度支出总计318.78万元（含年末结转和结余资金53.76万元），与上年相比减少6.46万元，减少2%，主要是因为节约绿化养护经费。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计316万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入316万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.02万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出129.34万元，占49%；项目支出135.68万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计318.78万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比增长44.52万元，增长16%，主要是因为增加沅水风光带二期水损恢复等三个项目的经费。

2020年度财政拨款支出总计318.78万元（含年末结转和结余资金53.76万元），与上年相比减少6.46万元，减少2%，主要是因为节约绿化养护经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出265.02万元，占本年支出合计的83%。与2019年相比，财政拨款支出减少6.46万元，减少2.3%。主要是因为节约绿化养护经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年年末总支出265.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出0.03万元，占0.1%；社会保障和就业类支出11.24万元，占4.2%；卫生健康类支出4.47万元，占1.7%；城乡社区类支出242.95万元，占91.6%；住房保障类支出6.33万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为318.78万元，支出决算数为265.02万元，完成年初预算的83%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为53.79万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的1.91%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情导致各项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为55.68万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为107.27万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出129.34万元，其中：人员经费109.62万元，占基本支出的84.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金等；公用经费19.72万元，占基本支出的15.25%，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.74万元，支出结算为1.74万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

公务接待费支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加0.38万元，增加的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。“三公”经费总体支出较少，是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约的成果。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组43个、来宾314人次，主要是联系扶贫工作、学习交流业务、指导园林绿化技术设计工作、联系苗木工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费 出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止 2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政无拨款收入。

九、关于2020年度绩效情况说明

为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系。由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估。通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标。编制《绿化处2020年整体支出绩效目标表》、《绿化处2020年城区绿化养护资金绩效目标表》和《绿化处2020年沅水西岸风光带专项资金绩效目标表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控。一是以10月和12月底为时间节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作。按照工作要求，准时完成单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费执行

运行经费支出19.72万元，其中办公费4.59万元，水电费1.39万元，邮电费0.25万元，差旅费3.01万元，维修（护）费3.22万元，培训费0.88万元，公务接待费1.74万元，工会经费4.64万元。

（二）一般性支出情况。2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.88万元，用于开展绿地生态景观规划设计及公园管理交流讲座培训，人数4人，内容为城乡生态景观与创园、绿地生态系统规划、道路绿化与公园绿地项目管理等。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为其他用车，主要是工具车；单价50万元（含）以上的通用设备0套，单位100万元以上专业设备0套。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

桃源县园林绿化管理处2020年部门决算.doc

城区绿化养护资金绩效自评表.XLS

沅水西岸风光带专项资金绩效自评表(1).XLS

2020年绿化处决算报表.xls

2020年度县绿化处整体支出绩效报告.doc