桃源县农民教育办公室

    2021年部门预算公开

                 目  录

第一部分：桃源县农民教育办公室2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县农民教育办公室预算公开表格（附表格）

一、2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021部门预算支出表

4、2021年预算支出总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出-工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出-工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出-一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出-一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

19、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

22、部门预算政府采购预算表(单位)

23、部门预算政府采购预算表(采购项目)

24、政府购买服务预算表(单位)

25、政府购买服务预算表(采购项目)

26、行政事业单位基本情况表

27、政府性基金预算支出

28、“三公”经费预算公开表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分   桃源县农民教育办公室

           2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

   5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

（二）机构设置

根据编委办核定，桃源县农民教育办公室内设股室3个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合股、培训股、财务股。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年本部门没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及其他收入等资金。2021年本部门预算收入为经费拨款及其他收入。2021年年初收入预算数120.95万元，其中，一般公共预算拨款93.33万元，其他收入27.62万元。2021年收入预算较上年增加12.9万元，增长11.94%，主要是经费拨款增加12.24万元，主要原因是人员经费中奖金支出预算增加，财政全额保障。

（二）支出预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括农民教育培训专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年支出预算120.95万元，其中，基本支出100.95万元，占83.46%；项目支出20万元，占16.54%。主要包括社会保障和就业支出6万元，农林水支出87.92万元，住房保障支出5.83万元，医疗卫生和计划生育支出1.2万元，教育支出20万元。2021年支出预算较上年增加12.9万元，增长11.94%，主要是经费拨款增加12.24万元，主要原因是人员经费中奖金支出预算增加，财政全额保障。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入93.33万元，一般公共预算支出93.33万元，包括：农林水支出60.3万元，占64.61%；其他教育支出20万元，占21.43%；社会保障和就业支出6万元，占6.43%；医疗卫生和计划生育支出1.2万元，占1.29%；住房保障支出5.83万元，占6.25%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加12.24万元，上升15.09%，主要原因是人员经费中奖金支出预算增加，财政全额保障。

1、基本支出： 2021年一般公共预算基本支出100.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出72.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、伙食补助费等人员经费；商品和服务支出26.72万元，包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出1.24万元(遗属生活困难补助和退休人员独生子女奖励金)。

2、项目支出： 2021年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于下乡开展农民教育培训工作,印刷宣传资料、下乡培训用车、购置必需的办公设备等方面。

五、“三公”经费预算情况

2021年 “三公”经费预算5.3万元，其中：公务接待支出5.3万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。“三公”经费较上年减少0.5万元，主要是对专项公务接待费用进行了压减。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2021年运行经费一般公共预算拨款预算26.72万元，较2020年预算增加了18.16万元，上升了212.15%，其增加的主要原因一是办公设备老化，增加了办公设备维修等费用预算；二是在其他商品和服务支出中较上年增加预算了公务交通补贴支出。

2.政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，桃源县农民教育办公室无车辆，单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4、绩效目标设置情况。2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为120.95万元，其中：基本支出100.95万元，项目支出20万元。

2021年部门整体支出绩效目标表(1).xls

八、名词解释。

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社取得的广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：是指为保障机构机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

          第二部分    桃源县农民教育办公室

2021年预算公开表格

桃源县农民教育办公室2021年部门预算公开表格(1).xls