2021年桃源县市场监督管理局部门预算

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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、“三公”经费预算公开表

₈、政府性基金预算支出

9、2021部门预算支出表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

29、部门整体支出绩效目标申报表

30、专项资金绩效目标表1

31、专项资金绩效目标表1-2

32、专项资金绩效目标表1-3

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：

1.承担辖区内市场主体的注册登记，对个体工商户、企业行为的监督管理。对商标注册管理广告活动监督管理，反垄断执法工作，查处传销和违法直销案件，查处不正当竞争、商业贿赂违法行为，监督管理市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为，监督管理拍卖、经纪活动和合同行政管理。

2.承担辖区内消费者权益保护工作。

3.承担辖区内食品安全监督管理工作、药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

4.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

5.承担辖区内质量监督管理工作。

6.承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作、查处认证违法行为。

7.承担辖区内计量管理工作。

8.承担辖区内标准化管理工作。

9.承担辖区内特种设备安全监察工作。

10.查处辖区内制售假冒伪劣商品违法行为。

11.承担辖区内酒类管理工作。

12.承担辖区内专利申请、知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。

13.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

 桃源县市场监督管理局单位内设机构包括：本局内设14个职能股室（办公室（信息中心、人事、财务）、法规股、机关工会、登记注册股（行政审批服务办公室）、网络交易监督管理股（市场规范管理股）、信用监督管理股（产品质量安全监督管理股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监督管理股）、食品安全监督管理股（应急管理股、生产、经营）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、个私协、消委、离退休人员服务办公室、监察室）、3个直属事业单位（行政执法局、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员226人（行政人员148人，机关后勤12人，事业人员66人），离休人员2人，退休172人，离休配偶及遗属26人，再就业对象1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县市场监督管理局单位本级、桃源县市场监督综合行政执法局、桃源县市场监督管理检测检验中心、桃源县浔阳市场监督管理所、桃源县漳江市场监督管理所、桃源县陬市市场监督管理所、桃源县漆河市场监督管理所、桃源县龙潭市场监督管理所、桃源县茶庵铺市场监督管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4118.1万元，其中，一般公共预算拨款3453.11万元（包括经费拨款2606.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款847万元），其他收入664.99万元，上年结转 0万元。比2020年预算增加4.85万元，原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算4118.1万元，其中，一般公共服务支出3554.83万元，社会保障和就业支出244.02万元，医疗卫生计划生育支出97.75万元，住房保障支出221.5万元。一般公共服务支出较去年减少241.18万元，主要是基本支出增加234.03万元，原因是人员经费增加，项目支出减少229.1万元，原因是资本性支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3453.11万元，其中，一般公共服务支出2905.45万元，占84.14%；社会保障和就业支出228.41万元，占6.61%；医疗卫生与计划生育支出97.75万元，占2.83%，住房保障支出221.5万元，占6.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3123.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等，其中：专项商品和服务支出330万元，主要用于食品药品安全检测、特种设备检测及监管执法、打击非法集资、打击传销、国家食品安全示范、发明专利申报补助、产品质量检验、计量器具强制检定、消费者维权工作经费、执法打假等方面。

五、政府性基金预算支出

桃源县市场监督管理局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、桃源县市场监督综合行政执法局、桃源县市场监督管理检测检验中心、桃源县浔阳市场监督管理所、桃源县漳江市场监督管理所、桃源县陬市市场监督管理所、桃源县漆河市场监督管理所、桃源县龙潭市场监督管理所、桃源县茶庵铺市场监督管理所等9家行政事业单位的机关运行经费274.17万元，比上年预算增加45.07万元，上升19.68%，主要是增加干部职工体检费，增加劳务派遣及外包人员工资。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、桃源县市场监督综合行政执法局、桃源县市场监督管理检测检验中心、桃源县浔阳市场监督管理所、桃源县漳江市场监督管理所、桃源县陬市市场监督管理所、桃源县漆河市场监督管理所、桃源县龙潭市场监督管理所、桃源县茶庵铺市场监督管理所等9家行政事业单位“三公”经费预算数为34.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少20万元，原因是我局公务用车购置费本年未预算，按照厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开16次会议，内容为离退休老干重阳节座谈会、退伍军人八一建军座谈会，人数500人。培训费预算0万元。因疫情原因今年培训采用线上培训。拟举办春节、元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额345万元，其中，货物类采购预算195万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4118.1万元，其中，基本支出3154.28万元，项目支出963.82万元（其中重点绩效目标3个分别为：食品药品安全检测经费专项、特种设备检测及监管执法专项以及打击非法集资、打击传销、省级食品安全示范、发明专利申报补助、产品质量抽检、计量器具强制检定专项），具体整体绩效申报表详见报表29表，专项绩效目标详见报表30-32表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表(2).xls