目 录 

第一部分2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

   （二）支出预算

    四、一般公共预算拨款收支情况

   （一）基本支出

   （二）项目支出

    五、“三公”经费预算情况

    六、政府性基金预算拨款收支情况

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关（单位）运行经费

    （二）政府采购情况

    （三）国有资产占有使用情况

    （四）绩效目标设置情况

第二部分 2021年部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门整体支出绩效申报表

（十）专项资金绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。

（二）机构设置。县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制7名，全额事业编制7名。实有在职人员38人。遗属1人。年内调出干部2人（刘德平、左佑），调入3人（宋连洲、高扬、胡阳）。与上年相比，净增1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、组织部部门本级

2、下属二级全额预算事业单位2个，即中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1302万元，其中，一般公共预算拨款1302万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加84万元，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1302万元，其中，一般公共服务1302万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加84万元，主要是人员调进，人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1302万元，其中，一般公共服务支出1302万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数合计566.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算735.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出641.59万元，主要用于项目的专项费用及服务所产生的费用等方面；对个人和家庭的补助支出93.87万元，主要用于人员补助、生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心等3家行政事业单位的机关运行经费139.39万元，比上年预算增加19.61万元，上升16.37%，主要是人员增加，公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是接待整体水平预估情况与上年大体相同。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算49万元，拟召开20次会议，人数400人；培训费预算24万元，拟开展10培训，人数800人，内容为公务员培训、党建业务培训、村支部书记培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1302万元，其中，基本支出566.54万元，项目支出735.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

     （一） 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     （七）“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

     （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

附件3：部门预算公开报表(组织部)(1).xlsx

附件2：组织部2021年部门整体支出绩效目标申报表(1).xls

县委组织部2021年专项资金绩效目标表.XLS