目 录

第一部分 桃源县林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 桃源县林业局2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算公开表

8、        政府性基金预算支出

9、        部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

13、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

15、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

17、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

19、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

20、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

22、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算政府采购预算表(单位)

24、部门预算政府采购预算表(采购项目)

25、政府购买服务预算表(单位)

26、政府购买服务预算表(采购项目)

27、行政事业单位基本情况表

       28、非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 桃源县林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（二）机构设置。全局共有在职干部职工220人，退休人员109人，离休人员2人。我局内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、高湾、漳江等木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等１８个下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算8776.30万元，其中，一般公共预算拨款2517.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入48.30万元，上级补助收入6210.12万元。收入较去年增加497.55万元，主要是因为上级项目资金收入的增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算8776.30万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出303.02万元，农林水支出8473.28万元。支出较去年增加497.55万元，主要是增加了人员经费和年终绩效支出、森林管护及禁伐等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2517.88万元，其中，社会保障和就业支出303.02万元，占12.03%；农林水支出2214.86万元，占87.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2170.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资694.75万元、津贴补贴505.49万元等人员经费以及差旅费18万元、印刷费9.20万元、水电费22万元、邮电费10万元等公用经费。具体详见基本支出表。

      （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算346.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林资源培育专项支出15万元；动植物保护专项支出40万元；森林执法与监督工作经费支出30万元；松材线虫病防控工作经费支出231.90万元，主要用于枯死木除治和病虫防治等方面；竹蝗防治经费支出30 万元，主要用于竹蝗病防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费270.72万元，比上年预算减少18.38万元，下降6.36%，主要是因为单位厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为51.70万元，其中，公务接待费39.20万元，公务用车购置及运行费12.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.50万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.50万元，下降了2.82%，主要是因为单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，拟召开松材线虫病防治会议，人数66人，预算0.7万元；拟召开全县林业工作总结大会，人数168人，预算1.4万元；拟召开庆祝建党100周年大会，人数125人，预算0.9万元。培训费预算 4.5万元，内容为生物多样性和森林督查等业务培训1.5万元，无人飞机防治培训3万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   404.20万元，其中，货物类采购预算165.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算239.20万元。授予中小企业合同金额404.20万元，占政府采购支出总额的100 %

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有办公及业务用房2646.41平方米；车辆2辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，货币化用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。　

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8776.30万元，其中，基本支出2682.38万元，项目支出6093.92万元，具体绩效目标详见部门预算绩效管理公开。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县林业局2021年部门预算公开表.xls

林业局2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls