目  录

第一部分：桃源县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

七、名词解释

第二部分：桃源县妇女联合会部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.2021年部门预算收入总表

3.2021部门预算支出表

4.2021年预算支出总表

5.财政拨款收支总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14.专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16.专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17.专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18.部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

19.部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

20.部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

21.部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

22.部门预算政府采购预算表(单位)

23.部门预算政府采购预算表(采购项目)

24.政府购买服务预算表(单位)

25.政府购买服务预算表(采购项目)

26.行政事业单位基本情况表

27.政府性基金预算支出

28.“三公”经费预算公开表

（预算公开表见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.指导全县各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2.指导和推动全县农村妇女“乡村振兴”活动、“巾帼建功”活动和“最美家庭”创建活动。

3.教育引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络、拓宽工作领域。

6.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省桃源县妇女联合会是群团组织。现有编制6名，其中行政编制5人，工勤编制1人。实有在编在岗人员7人，其中行政编制在岗6人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。本单位设主席室、副主席室、办公室、财务室四个股室。

二、部门预算单位构成

桃源县妇女联合会预算单位构成为妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般商品与服务支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算160.45万元，其中，一般公共预算拨款118.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元。收入较去年减少36.75万元，主要原因一是县妇联抖音公众号“桃子姐姐”停止更新，减少每年5万元维护费；二是受疫情影响，缩减了机关运行、培训、会议等费用。

（二）支出预算：2021年部门预算总支出160.45万元，其中：基本支出89万元；项目支出71.45万元。主要包括一般公共服务支出144.81万元、社会保障和就业支出10.71万元、住房保障支出4.93万元。2021年支出预算较上年减少36.75万元，主要原因一是县妇联抖音公众号“桃子姐姐”停止更新，减少每年5万元维护费；二是受疫情影响，缩减了机关运行、培训、会议等费用。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年县妇联一般公共预算拨款收入160.45万元，其中,一般公共服务支出160.45万元，占100%。

2021年一般公共预算拨款规模较上年减少36.75万元，增长22.9%，一是县妇联抖音公众号“桃子姐姐”停止更新，减少每年5万元维护费；二是受疫情影响，缩减了机关运行、培训、会议等费用。具体安排情况如下：

1.基本支出：县妇联2021年一般公共预算基本支出89万元，其中：工资福利支出73.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；对个人和家庭的补助4.42万元，主要是绩效奖励、合格岗奖励等；公用经费支出11.34万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：县妇联2021年一般公共预算项目支出71.45万元，其中29.45万元为项目经费，包括婚姻调解经费、农村三八红旗手经费和妇联专项经费；非税收入项目经费42万元，主要用于基层妇联干部培训、新媒体运行与维护、各项妇女儿童民生支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

机关运行经费为11.34万元，主要支付保障单位运行购买的货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算下降15.06万元，下降132.8%，主要一是单位严格落实厉行节约相关制度，机关运行成本有所降低。二是受疫情影响，财政下调了单位预算控制数30%。三是预算口径调整。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出为2.6万元，其中，公务接待费用2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。今年公务用车购置及运行费与因公出国（境）费与去年相同，都为0，公务接待费比2020年公务接待预算10.64万元减少了8.04万元，减少的主要原因一是与乡镇妇联主要通过微信、QQ等进行交流与工作部署，来单位对接工作的人员减少了。二是受疫情影响，外县来单位考察、检查、学习次数减少了。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算8.9万元增加了5.84万元，增加的主要今年拟分片召开4场会议，人数500余人，内容为全县全县各乡镇妇联主席、413个村（社区）妇联主席；培训费预算10万元，比去年增加3.7万元，增加原因为今年对基层妇联主席培训由集中培训改为了分片培训，培训成本有所增加；拟开展6场妇女素质提升培训，人数1000人，内容为妇联干部能力提升、家庭教育、亲子阅读等与妇女儿童相关的培训讲座。

（四）政府采购情况

政府采购主要是用来购买电脑等办公用品及购买服等方面费用，2021年政府采购预算为30万元，其中政府购买服务金额为17.8万元，采购货物金额为12.2万元，工程类采购预算为0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

部门整体绩效目标申报资金为160.45万元，其中一般公共预算为118.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元，部门整体的绩效目标有8项，一是夯实妇联改革基础。做好村（社区）妇联换届工作。二是构建联系纽带。发展线上线下多平台、集群化妇联系统网络及新媒体矩阵。三是典型示范带动。开展“三八红旗手（集体）”等各类妇女和家庭典型评选活动。四是加强干部队伍建设。加强乡村两级及两新妇联组织负责人培训。五是深化家庭建设工作。做好村（社区）家长学校工作。六是助推乡村振兴建设。持续开展“春风行动”女性专场招聘工作。七是实施家庭关爱公益活动。推进孕期关爱公益行、“青少年近视防控科普妈妈行”“呵护花蕾”女童保护宣讲等公益项目。八是做好妇儿维权工作。持续开展“建设法治桃源·巾帼在行动”活动，做好婚姻家庭纠纷调解工作。

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：桃源县妇联部门预算公开表格 

（预算公开表见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件1：桃源县妇女联合会2021年预算公开表

附件2：桃源县妇联2021年整体绩效目标申报表

桃源县妇女联合会2021年预算公开表.xls

桃源县妇联2021年整体绩效目标申报表(1).xls