桃源县融媒体中心2021年部门预算公开
桃源县融媒体中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分：桃源县融媒体中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：桃源县融媒体中心2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、2021年部门预算收入总表
3、2021年预算支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费预算公开表
8、政府性基金预算支出
9、2021部门预算支出表
10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）
11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）
14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）
16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）
17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）
18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）
19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）
20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）
21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）
22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）
23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）
24、部门预算政府采购预算表(单位)
25、部门预算政府采购预算表(采购项目)
26、政府购买服务预算表(单位)
27、政府购买服务预算表(采购项目)
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：桃源县融媒体中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
桃源县融媒体中心的主要任务是转围绕全县中心工作，强化舆论引导、推进媒体融合，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话和全国县级融媒体中心建设现场推进会精神，坚持专题学习、专题研究、专题调度“三专”并举，坚持重导向、重机制、重技术、重人才、重政务“五重”同步，按照“做大做强电视台、做精做深融媒体”的总体思路，充分结合本地实际，依托县广播电视台组建融媒体中心，二者共用人员、场地、设施、设备，实现“双赢”。 目前已基本完成机构设置、人员整合、平台搭建等重点工作，形成了“两微一端一网一报”“五位一体”的融媒体宣传平台，建立了统一指挥调度、高效整合采编资源的新型多功能一体化采编平台，实现了新闻信息“一次采集、多元生成、多渠道传播”，思想引领作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。
（二）机构设置
桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。其中在编员工75人，聘请员工20人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。同时由湖南电广传媒控股，下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个下属单位，公司员工177人，其中本台在编63人，公司聘用114人。
二、部门预算单位构成
桃源县融媒体中心下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个单位，本次预算只包括新媒体中心。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，桃源县融媒体中心2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款460.93万元、纳入非税管理的其他收入650万元，其它收入503.61万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括黄家岭差转台建设，村村响建设等专项资金，涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
2021年本部门没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入。
桃源县融媒体中心2021年收支总预算1614.54万元。
（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，2021年本部门收入预算1614.54元，其中，一般公共预算拨款460.93万元，
纳入预算管理的非税收入650万元，其它收入503.61万元。2021年收入较去年增加479.74万元，主要原因是其他收入增加503.61万元，一般预算拨款减少23.87万元，主要是因为调走全额拨款人员及死亡一名离休干部。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1614.54万元，其中，基本支出50.64万元（工资福利性支出44.49万元，商品与服务支出6.15万元，对个人与家庭的补助支出0万元），项目支出540万元，对附属单位补助支出1023.9万元。2021年本部门支出预算较去年增加279.74万元，主要是预测工资福利的提高。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算460.93万元。按功能分类，其中文化旅游体育与传媒支出453.8万元，占98.45%；社会保障和就业支出6.3万元，占1.36%，医疗与卫生支出0.83万元，占0.18%。按部门预算经济分类，其中基本支出42.65万元，占 9.28%；项目支出418.28万元，占90.74%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数44.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资17.04万元、绩效工资9.72万元，津贴补贴2.88万元，奖金4.51万元，社会保障费4.46万元及公积金3.21万元，医疗保险0.83万，其他社会保障缴费支出等人员经费。
（二）项目支出:2021年本部门一般预算项目支出数为416.44万元，主要是对差额人员补助支出，主要用于差额人员工资及福利支出及弥补融媒体中心商品和服务支出的不足。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年桃源县融媒体中心机关运行经费预算为6.15万元，比2020年预算减少了39.4万元，主要是因为其应当在新媒体中心的列支的电费8万、维护费20万和材料费11.4万元开支等列入县融媒体中心对下属单位的补助。
（二）“三公”经费预算
2021年下属差额单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，主要用于新闻采访车辆的油费及维修）。因公出国（境）费0万元。2021年三公经费预算为45万元，考虑到经济环境和业务采访业务及新闻上稿的需要，特别是新冠疫情的防治及值守的需求，2021年“三公”经费预算较2020年金额无明显变化，2021年三公经费应做到厉行节约，节省开支。
（三）一般性支出情况
2021年用财政预算资金开支的支会议费0万元，开支培训费0.00万元，本单位用于会议费和培训费开支的资金来源是纳入非税管理的其他收入，用其他收入用于会议费9万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数965人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会议等；用其他收入开支的培训费8万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数160人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。政府采购中授予中小企业合同金额50万元，占采购总额的100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，桃源县融媒体中心共有公务车辆2台，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，新闻采访车辆2台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中应急保障用车0辆,机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含对附属单位补助支出）实现全覆盖，纳入2021年度部门整体支出绩效目标的金额为1614.54万元，其中：基本支出50.64万元，对附属单位补助支出1023.9万元，项目支出540万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分：桃源县融媒体中心2021年部门预算表
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