桃源县就业服务中心2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

 ( 五 )国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金预算支出

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的体经办工作；

2、落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专活动；

3、落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

4、落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

5、承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承发展家庭服务业促进就业工作；

6、承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

7、组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

8、承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

9、承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县就业服务中心内设机构包括：综合部、政工人事部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部等9个内设机构。编制数37名，实有在职人员27名，劳务派遣5名，退休人员34名。

二、部门预算单位构成

桃源县就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算586.7万元，其中，一般公共预算拨款300.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入216.64万元，上年结转69.11万元。收入较去年增加129.12万元，增加的原因主要是其他收入的增加，用于新增充分就业社区建设工作和城镇新增就业工作。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算586.7万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出546.46万元，卫生健康支出13.34万元，住房保障支出26.9万元。支出较去年增加129.12万元，主要是增加了充分就业社区建设工作和城镇新增就业工作开支。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算300.95万元，其中，社会保障和就业支出269.62万元，占89.59%；卫生健康支出11.54万元，占3.83%；住房保障支出19.79万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数300.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元（本部门无政府性基金安排的支出）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费208.85万元，比上年预算增加36.73万元，上升21.33%，主要是增加了就业办工作经费支出和劳动力信息审核维护支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为9.73万元，其中，公务接待费9.73万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。本单位公务用车运行费控制数5万元，该项支出由县机关事务管理中心统一核算），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数250人，内容为城乡就业相关工作调度会；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数200人，内容为就业技能培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额19.14万元，其中，货物类采购预算19.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为586.70万元，其中，基本支出586.70万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

桃源县2021年部门预算报表_(404001)就业服务中心.xls

桃源县就业服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx