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中共桃源县委办公室2021年度部门预算公开

来源：中共桃源县委办公室发布时间：2021-01-21 10:30 【字体：小大】

中共桃源县委办公室2021年度部门预算

编制说明

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财拨总表

5、一般预算支出

6、基本支出

7、三公

8、政府性基金

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

中共桃源县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合部门，为正科级，加挂桃源县档案局牌子，对外使用县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府外事办公室、县政府港澳事务办公室名称，县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委财经委员会办公室设在县委办。县委办的主要职责是：

（一）负责组织协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（三）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和县直部门向县委反映的重要问题。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本县学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、县委各部委办、县直单位党组（党委）向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

（六）负责县委及县委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

（七）负责中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责县委、县委办文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十一）负责县委工作机关及县直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（十三）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

（十四）负责全县党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

（十五）负责组织实施全县绩效评估工作。

（十六）负责全县党政系统密码通信和密码管理。

（十七）负责全县电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全县电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十八）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全县涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

（十九）负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全县外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全县因公出国（境）工作。

（二十）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，负责全县档案工作的监督和指导，负责全县档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（二十一）负责县委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

（二十二）负责完成县委和县委领导交办的其他事项。

2、机构设置。

内设组室有12个，分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、综调组、信息组、督查室（中共桃源县委督查室）、机要保密室、外事和港澳台事务组（行政审批服务办公室）、改革事务组、财经事务组、绩效管理组（县绩效评估委员会办公室）、政工人事组、后勤组，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

县委办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1354.72万元，其中，一般公共预算拨款736.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入618.40万元。收入较去年增加42.53万元，主要是人员支出增多，政府购买服务价格上涨，建党一百周年支出增多。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1354.72万元，其中，一般公共服务1236.81万元，社会保障和就业支出42.93万元，医疗卫生与计划生育支出18.53万元，住房保障支出56.45万元。支出较去年增加42.53万元，主要是主要是人员支出增多，政府购买服务价格上涨，建党一百周年支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门算一般公共预算拨款支出预算736.32万元，其中，一般公共服务支出629.89万元，占85.54%；社会保障和就业支出42.93万元，占5.83%；卫生健康支出18.53万元，占2.52%；住房保障支出44.97万元，占6.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数675.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：台属特困救助支出3万元，主要用于救助困难台属等方面；对台专项工作经费支出17万元，主要用于对台专项工作等方面；全面深化改革办工作经费支出5万元，主要用于全面深化改革等方面；绩效评估工作经费支出5万元，主要用于绩效评估等方面；小康办工作经费支出5万元，主要用于小康办工作等方面；电子政务内网运行费支出26万元，主要用于电子政务内网运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费183.13万元，比上年预算减少4.27万元，下降2.33%，主要是厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加7万元，主要是上级来宾接待标准略微提高。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算20万元，拟召开县委全会、经济工作会等会议，人数1357人，内容为总结各单位工作、重大问题决策等；培训费预算5万元，拟开展爱国教育培训、办公室工作业务培训、道德讲堂授课等培训，人数54人，内容为爱国教育、业务知识培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 610.7万元，其中，货物类采购预算271.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算339.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。