目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021部门预算支出表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金预算支出

9、2021年预算支出总表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

29、非税收入

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局机构改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设4个股室办公室、人事教育股、财务股、业务股，下设机构6个：荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、果蔬批发市场、桃源商城，全部纳入2021年部门预算编制。范围截至2020年底，核定事业编制127人，实有122人。其中在职人员69人，另有退休人员 43人，遗属7人。单位负责人:龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

二、部门预算单位构成

市场服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1425.38万元，其中，一般公共预算拨款722.66万元，纳入专户管理的非税收入333.2万元，其他收入369.52万元。收入较去年增加134万元，主要是新建果蔬批发市场已开始营业产生收入。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1425.38万元，其中一般公共服务928.93万元，社会保障和就业支出72.74万元，医疗卫生计划生育支出33.5万元，住房保障支出70.01万元。商品服务业支出320.2万元，支出较去年增加86.55万元，主要是基本支出增加16.55万元，原因是人员经费增加，项目支出增加70万元，原因是资本性支出增加果蔬批发市场附属设施及商城喷淋系统建设。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1425.38万元，其中，一般公共服务支出928.93万元，占65 %；社会保障和就业支出72.74万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出33.5万元，占0.2%，住房保障支出70.01万元，占0.4%。商品服务业等支出320.2万元，占22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1031.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算394万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：果蔬批发市场坡道顶棚及护栏支出附属设施建设（门店防雨及遮阳棚）电子显示屏及发光字85万元，商城喷淋消防系统135万元，农残检测25万元，农贸市场劳务及其他90万元，市场维护费59万元。

五、政府性基金预算支出

桃源县市场服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门运行经费195.2万元，比上年预算减少26.1万元，下降11 %，主要是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变化。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是接待整体水平预估情况与上年大体相同。

（三）一般性支出情况：2021年本部门预算会议费1万元，拟召开市场服务中心农贸市场业主食品安全知识会议、消防会议、等三类会议，人数80人，以及各农贸市场食品安全培训，农贸市场文明创建等。预算培训费1万元，拟召开市场服务中心消防专干消防培训，人数5人。拟举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 150万元，其中，货物类采购预算122万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1425.38万元，其中，基本支出1031.38万元，项目支出394万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

（市场服务中心）专项资金绩效目标表2021.xls

桃源县2021年部门预算报表_(608001)市场服务中心.xls

（市场服务中心）部门整体支出绩效目标申报表2021.xls