目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基础支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中共桃源县委统一战线工作部负责全县党外人士的政治安排，港澳台侨同胞的联系联络工作，是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带，负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。

（二）机构设置。

根据县编委办核定，县委统一战线工作部内设处室0个，所属单位0个，现有行政编制12名，工勤编1名。实有在职人员13人，退休人员7人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

县委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算381.79万元，其中，一般公共预算拨款372.83万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入8.96万元。收入较去年增加35.06万元，主要是经费拨款增加80.77万元，主要原因是机构改革增加人员经费、民宗项目经费及侨联项目经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算381.79万元，其中，一般公共服务支出372.83万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出 0万元，其他支出8.96万元。支出较去年增加35.06万元，主要是机构改革增加人员经费、民宗项目经费及侨联项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算372.83万元，其中，一般公共服务支出372.83万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数226.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、公务接待费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：宗教事务支出4万元，主要用于宗教相关的工作等方面；   华侨事务支出30万元万元，主要用于华侨相关的工作等方面；其他统战事务支出86万元，主要用于统战工作相关支出；民族事务支出20万元，主要用于民族工作相关支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费51.17万元，比上年预算增加24.09 万元，上升88.96%，主要是其他商品及服务支出较去年增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为26.5万元，其中，公务接待费26.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.5万元，主要是单位实行厉行节约，严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开统战工作会议，人数100 人。；培训费预算1万元，拟开展宗教形势与政策培训，人数100人.

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   4.7万元，其中，货物类采购预算4.7万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为372.83万元，其中，基本支出 217.83万元，项目支出155万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

统战部2021年预算公开8张表.xlsx

桃源统战部2021年预算公开说明.doc

2021年度中共桃源县委统一战线工作部部门预算公开(1).xls

附件2-1：部门整体支出绩效目标表（统战部2021）(1)-改.xls