桃源县科学技术协会2021年度部门预算公开

目   录

第一部分：桃源县科学技术协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）”三公“经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县科学技术协会2021年度部门预算表

1、收支预算总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出表

4、财政拨款支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

７、“三公”经费支出表

８、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

13、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表（单位）

25、部门预算政府采购预算表（采购项目）

26、政府购买服务预算表（单位）

27、政府购买服务预算表（采购项目）

28、行政事业单位基本情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县科学技术协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县科学技术协会主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 

 2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 

 3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

4、表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
    5、培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 
    6、开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
    7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置

桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，内设办公室、普及部、学会部。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员12人，其中行政编制在岗人员5人，事业编制在岗7人。另再就业援助1人.

二、部门预算单位构成。

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县科学技术协会本级。

　　三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。科学技术协会2021年本部门收入预算 312.87  万元，2021年收入预算较上年增加0.46万元，增长0.13%，原因是人员经费调标。其中，一般公共预算拨款 269.85  万元，比上年的251.43万元增加了18.42万元，增加了7.33%，原因是人员经费增长。政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入43.02万元。比上年度增加了8.2万元，增加23.55%，原因是经费拨款有限，只有争取其他收入才能保障单位经费正常运转。

　　（二）支出预算：科学技术协会2021年本部门支出预算 312.87  万元，其中，社会保障和就业支出 15.89  万元，卫生健康支出 6.96  万元，科学技术 275.29  万元，住房保障支出14.73  万元。支出较去年增加 0.46  万元，基本持平。原因是人员经费调标，我单位与2020年人员和公用支出变化不大，厉行节约政策落实到位，人员经费按标准足额保障到位，公用经费在2020年度已经压减到位，都是刚性需求，2021年已经没有压减的空间。

四、一般公共预算拨款支出

桃源县科学技术协会2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  269.85 万元，其中，社会保障和就业支出 15.89  万元，占 5.89   %卫生健康支出 6.96  万元，占  2.58  %科学技术 232.27  万元，占  86.07  %住房保障支出14.73  万元。占 5.46   %

（一）基本支出桃源县科学技术协会2021年本部门基本支出预算数 232.87  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出桃源县科学技术协会2021年本部门项目支出预算 80  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：包括①科普经费75万元；主要用于开展学术交流，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。②兼职副主任经费5万元；主要用于兼职副主任开展工作需要的工作经费。

五、政府性基金预算支出

科学技术协会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费59.56万元，2020年机关运行经费预算62.57万元，下降4.81%，原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。当年一般公共预算拨款为269.85万元，比2020年预算增加18.43万元，主要是增加了人员工资、社保缴费和车改补助。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为  5 万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加了  1.9  万元，主要原因是今年的接待对象以县外为主，接待标准比县内乡镇要高很多。（县外人平140元/人，县内城区外60元/人）

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2  万元，拟召开 4次  会议，人数 246  人，内容为 :表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
     （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额  4.5 万元，其中，货物类采购预算 4.5  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至2020年12月31日，县摘商中心共有公务用车0辆（无公务用车），其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，2021年县科学技术协会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2021年度部门整体支出绩效目标的金额为312.87万元，其中，基本支出232.87万元，项目支出80万元（含①科普经费75万元；②兼职副主任经费5万元；），具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第二部分：桃源县科学技术协会部门预算表

桃源县科学技术协会2021年部门预算报表(1)(1)(1).xls

桃源县科学技术协会2021年部门整体支出绩效目标(2).xls

桃源县科学技术协会2021年专项绩效目标(1).xls