中共桃源县委党校2021年度部门预算编制说明

目   录

第一部分  桃源县委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开的表格情况

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、工资福利支出

    5、工资福利支出（政府预算）

    6、一般商品和服务支出

    7、一般商品和服务支出（政府预算）

    8、专项商品和服务支出

    9、专项商品和服务支出（政府预算）  

    10、对个人和家庭补助

    11、对个人和家庭补助（政府预算）

    12、专项对个人和家庭补助  

    13、专项对个人和家庭补助（政府预算）

    14、支出项目表1

    15、支出项目表2

    16、支出项目表1（政府预算）

    17、支出项目表2（政府预算）

    18、政府采购表（单位）

    19、政府采购表（采购项目）

    20、政府购买服务预算表(单位)

    21、政府购买服务预算表(采购项目)

    22、单位人员信息

    23、政府性基金预算支出表

    24、“三公”经费预算公开表

    25、财政拨款收支总表

    26、一般公共预算支出表

    27、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5. 推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6. 承办党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县委党校内设科室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教学研究部、组织人事部、财务后勤部，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县委党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算519.29万元，其中，一般公共预算拨款429.54万元,其他收入89.75万元。收入较去年增加69.6万元，主要是主要是增加培训方面收入。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算519.29万元，其中，教育支出488万元，医疗和人员保障31.29万元。支出较去年增加69.6万元，主要是增加培训期数。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算519.29万元，其中，教育支出519.29万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数407.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资101.95万元、绩效工资58.13万元等人员经费以及办公费4.8万元、水费5万元、电费6万元等公用经费。具体详见附表支出总表。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算112万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：信息化建设维护费5万元，教育支出112万元，主要用于教学研究等专项22万元，师资培训经费10万元，干部培训费75万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费24.48万元，比上年预算减少0.85万元，下降16%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年减少2万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为课题开发研讨会。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为519.29万元，其中，基本支出407.29万元，项目支出112万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  部门预算表格

桃源县委党校2021年整体支出等绩效目标申报表.xls

桃源县2021年部门预算报表_(123001)党校.xls