桃源县工商业联合会2021年部门预算公开

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第一部分 桃源县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

   第二部分  桃源县工商业联合会2021年部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标申报表

     第一部分 桃源县工商业联合会2021年部门预算编制说明

   一、部门基本概况

  （一）  职能职责

    桃源县工商联主要职能：

(1)参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(2)做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

(3)宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4)开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(5)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括县工商联本级预算，属行政单位。现有编制人数6名（行政编制6名），实有在职人员6人，退休3人，提前退休1人，不占用编制，本单位内设科室分别是：办公室 、财务室。没有下属单位。

     二、部门预算单位构成

    我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算范围的只有桃源县工商联本级。

      三、部门收支总体情况

    2021年工商联本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位其本支出的经费，也包括工商联的专项经费。主要是政协副主席专项工作经费与工商联培训、调研、走访会员等专项工作经费两项。

    2021年工商联没有政府性基金预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数194.47万元，其中，一般公共预算拨款148.86万元，占100%（经费拨款148.86万元，占100%）。2021年收入预算较上年增加16.43万元。增长11%，主要是经费拨款增加16.43万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初支出预算数 194.47万元，其中，基本支出154.47万元，占79.4%；项目支出40万元，占21.6%。主要包括一般公共服务支出172.36万元，社会保障和就业支出10.06万元，医疗卫生支出3.86万元，住房保障支出8.19万元，2021年一般公共预算拨款较上年增加26.72万元。其中：人员经费增加6.17万元，机关运行经费增加10.26万元。人员经费增长的主要原因是工资提标，机关运行经费增长是因为2021年是工商联换届之年，增加了会议费，印刷费及相关服务费。

   四、一般公共预算拨款收支情况    

2021年一般公共预算拨款收入 194.47万元，支出包括：一般公共服务支出126.75万元，占65.18%；商品和服务支出45.61万元，占23.45%； 社会保障和就业支出10.06万元，占5.17%；医疗卫生支出3.86万元，占1.99%；住房保障支出8.19万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 154.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费147.47万元，公用经费7万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和调研专项。其中：（1)专项工作经费35万元，主要用于会员服务、会员走访、开展技术培训、异地商会建设、为企业与会员维权等所有费用支出。(2)政协兼职副主席专项工作经费5万元。主要用于主席调研。

     五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 7万元。因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元，2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。无增减情况。主要原因是厉行节约，控制了招待费用。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县工商联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费

    2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款为46.32万元，比2020年的12.13万元增加34.19万元，增长281.86%，增长原因是本年度是工商联换届之年，会议费、印刷费及相关服务费都有所增加以及今年把工会经费和其他商品支出纳入到了一般公共预算中。

    2、政府采购情况

2021年政府采购预算总额 0万元。其中，政府采购货物预算0万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议预算 5万元，拟召开工商联第十三届第一次会议，人数300人，内容为选举工商联第十三届班子成员及常执委会员；培训预算0.5万元，拟开展工商联第十三届常执委法律知识培训，人数为64人，内容为《法律纠纷管理体系》培训。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

5、绩效目标设置情况

县工商联2021年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款194.47万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款40万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款40万元。

八、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

         第二部分  桃源县工商业联合会2021年部门预算公开表格

2021年预算公开表.xls

2021工商联部门整体支出绩效目标申报表.xls