2021年桃源县人民政府办公室部门预算

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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

（七）名词解释

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作；

2、协助政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3、研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4、负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作；

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11、对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；     

12、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；

13、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14、负责政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

桃源县人民政府办公室设下列内设机构：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县人民政府办公室部门本级；

2、桃源县机关事务服务中心（全县公务车辆购置、运行维护经费未列入）；

3、桃源县金融服务中心；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1509.36万元，其中，一般公共预算拨款1165.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入344.21万元。收入较去年增加97.91万元，主要是新增挂靠两单位预算增加97.91万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1509.36万元，其中，一般公共服务1331.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出72.5万元，医疗卫生与计划生育支出30.79万元，住房保障支出74.57元。支出较去年增加97.91万元，主要是新增挂靠两单位支出增加97.91万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1165.15万元，其中，一般公共服务支出993.27万元，占85.3%；社会保障和就业支出72.5万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出30.79万元，占2.6%；住房保障支出68.59万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1165.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级（行政单位）、桃源县机关事务服务中心（事业单位）、桃源县金融服务中心（事业单位）等3家行政事业单位的机关运行经费378.94万元，比上年预算增加10.93万元，上升3%，主要是两个单位挂靠并入，人员增加，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、桃源县机关事务服务中心、桃源县金融服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为14.4万元，其中，公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.4万元，主要是挂靠的两单位（桃源县机关事务服务中心、桃源县金融服务中心）并入，公务接待费增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，拟召开150次会议，人数9000人，内容为政府常务委员会、政府办全会，由县政府牵头工、农、商、文、教、卫、交通、安全、水利等工作会议；培训费预算2.9万元，拟开展县直、乡镇新招办公室公务员培训，人数40人，内容为公文写作、办文、办会等；拟不举办国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额73万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1509.36万元，其中，基本支出1392.56万元，项目支出116.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

 附表：

2021年“三公”经费预算表.xlsx

2021年桃源县人民政府办公室部门预算报表.xls

桃源县人民政府办公室2021年部门整体支出绩效目标表.xls