桃源县园林绿化管理处2021年部门预算公开
桃源县园林绿化管理处2021年部门预算公开
目 录
第一部分：桃源县园林绿化管理处2021年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一) 职能职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三 、部门收支总体情况
(一) 收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用使用情况
(四)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般预算公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、非税收入征收计划表
10、预算支出总表
11、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）
12、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）
13、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）
15、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）
16、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）
17、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）
18、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）
19、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）
20、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）
21、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）
22、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）
23、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）
24、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）
25、部门预算政府采购预算表(单位)
26、部门预算政府采购预算表(采购项目)
27、政府购买服务预算表(单位)
28、政府购买服务预算表(采购项目)
29、行政事业单位基本情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：桃源县园林绿化管理处2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：桃源县园林绿化管理处属差额拨款事业单位。主要职责：管理城市绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林系统建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。本单位现有人数36人，其中在职在编人员11人，退休人员18人。再就业援助1人,零就业3人,劳务派遣2人，遗属1人。实有机动车辆5台。
（二）机构设置情况： 根据县编委办核定，绿化处内设股室5个，所属单位0个。内设股室5个，分别委办公室、财务室、养护股、监察股、技术股。
所属单位无。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有绿化处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年预算总收入 414.32 万元，其中：经费拨款258.16万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款3.5万元;其他收入152.66万元。收入较去年减少104.03万元，主要原因是经费拨款增加了17.9万元，非税收入拨款（固定资产占用收入）减少了13.8万元，其他收入减少了108.13万元。
（二）支出预算
2021年年初支出预算数414.32万元，其中基本支出203.32万元，占49.07%。项目支出211万元，占50.93%。支出较去年减少104.03万元，主要原因是基本支出减少44.03万元，项目支出减少60万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年本部门一般公共预算拨款支出414.32万元，其中：社会保障和就业支出10.39万元，占2.51%；卫生健康支出2.2万元，占0.53%；城乡社区支出380.38万元，占91.81%；农业农村支出10万元，占2.41%；住房保障支出11.35万元，占2.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年部门基本支出203.32万元，其中人员经费支出164.32万元，包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员工资、退休人员经费、抚恤金、其他工资福利支出等。公用经费支出39万元，包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、维修费、培训费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2021年本部门财政拨款安排的项目支出预算共211万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城区绿化养护费80万元，沅水西岸风光带绿化养护费68万元，南区行道树绿化养护资金15万元，武陵大道绿化养护资金18万元，法治广场等1.8万平方米绿化养护资金20万元，精准扶贫资金10万元。
五、“三公”经费预算情况
2021年绿化处“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较去年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支。
六、政府性基金预算拨款收支情况
绿化处2021年无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年本部门单位运行经费39万元，比上年减少了18.2万元，下降了31.8%，减少的主要原因是机关压缩了运行支出。
（二）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开养护人员技术培训会议，人数30人，内容为：对养护工人进行技能安全等方面的培训会议；拟召开年终养护工作总结会议，人数30人，内容为：对一年一度绿化养护工作中的重要工作、取得成果和存在的不足做梳理总结。培训费预算3万元，拟开展单位技术骨干培训，人数6人，内容为：绿化养护技能培训、提升园林绿化养护管理水平，针对绿化养护知识和技能进行专题讲授和现场实操示范；拟参加市园林服务中心组织的园林技术培训，人数3人，内容为：园林绿化修剪技术、园林绿化养护管理技术等培训；拟参加市园林协会组织的技术培训，人数3人，内容为：园林绿化树木的栽植及养护措施等培训。
（三）政府采购情况
2021年绿化处政府采购预算总额69.6万元，其中：政府采购货物预算69.6万元（苗木采购69万元，电脑0.6万元），工程类采购预算0万元，服务采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房1584平方米；车辆5辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，货币化用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。
（五）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额419.54万元，其中基本支出208.54万元，项目支出211万元，具体绩效详见报表。
八、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格
附件：
桃源县园林绿化管理处2021年部门预算报表.xlsx
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