目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、财政拨款收支总表

4、一般公共预算支出表

5.一般公共预算基本支出表

6、“三公”经费预算公开表

7、政府性基金预算支出

8、非税收入

9、支出总表

10、支出分类（资金来源）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

12、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

16、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

18、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

20、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

21、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

23、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

25、部门预算政府采购预算表(单位)

26、部门预算政府采购预算表(采购项目)

27、政府购买服务预算表(单位)

28、政府购买服务预算表(采购项目)

29、行政事业单位基本情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策；拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。

2.组织协调审定扶贫项目，管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫，重点村，安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。

3.组织协调搞好武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的项目申报和实施。

4.组织县级机关、单位，民主党派、社会团体，开展挂钩帮带扶贫，帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。

5.协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫，科技扶贫，加强科技培训，提高劳动者素质，促进贫困乡村的科技进步。

6.深入基层调查研究，指导帮助贫困乡（镇）、重点扶持村，选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

7.指导帮助贫困乡村，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱，加快脱贫步伐。

8.配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。

9.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。

10.根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。

11.认真完成好县委、县政府交给的其它工作。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我办部门预算只包括机关本级预算，下设办公室3个，分别为综合股，规划财务股，监测股。我办共有在编人员20人，其中事业编制13人，行政编制7人。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县扶贫办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算432.84万元，其中，一般公共预算拨款203.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入229.2万元。

收入较去年增加174.67万元，主要是2021年是脱贫攻坚向乡村振兴过渡衔接的第一年，为巩固脱贫攻坚成果，同时向乡村振兴有效衔接，投入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算432.84万元，其中，社会保障和就业支出19万元，医疗卫生与计划生育支出8.35万元，农林水支出385.74万元，住房保障支出19.75万元。

支出较去年增加174.67万元，主要是2021年是脱贫攻坚向乡村振兴过渡衔接的第一年，为巩固脱贫攻坚成果，同时向乡村振兴有效衔接，投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算203.64万元，其中，社会保障和就业支出19万元，医疗卫生与计划生育支出8.35万元，农林水支162.3万元，住房保障支出13.99万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数203.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费23.57万元，比上年预算增加22.05万元，上升1400%。主要原因是2021年为脱贫攻坚向乡村振兴过渡衔接的第一年，为更好地执行新政策新要求，特增加单位运行经费的预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。因为单位职能职责未发生变化，2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算40万元，拟召开4会议，人数1000人，内容为各项工作调度；培训费预算30万元，拟开展3培训，人数1000人，内容为各项业务培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总 76万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为432.84万元，其中，基本支出432.84万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第二部分 2021年部门预算表

（上传附件）

桃源县扶贫办部门整体支出绩效目标申报表.xls

桃源县2021年部门预算报表_(312001)扶贫办.xls