2020年度

桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会及关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

（二）决算单位构成。桃源县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1304.56万元，支出1386.2万元，收支总计1386.33万元。与上年相比，增加68.33万元，增长5.18%，主要是因为人员调整。

        二、收入决算情况说明

本年收入合计1304.56万元，其中：财政拨款收入1304.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

          三、支出决算情况说明

本年支出合计1386.2万元，其中：基本支出1006.67万元，占72.62%；项目支出379.53万元，占27.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1304.56万元，支出1386.2万元，收支总计1386.33万元。与上年相比，增加150.1万元,增长12.14%，主要是因为人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1386.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加68.33万元，增长5.18%，主要是因为人员调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1386.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1251.21万元，占90.25%；社会保障和就业支出63.85万元，占4.61%;卫生健康支出36.88万元，占2.66%；住房保障支出34.26万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1507.73万元，支出决算数为1386.2万元，完成年初预算的91.93%，其中：

1、一般公共服务基本支出。

年初预算为1021.83万元，支出决算为1006.67万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整

2、一般公共服务项目支出。

年初预算为485.9万元，支出决算为379.66万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1006.67万元，其中：人员经费853.74万元，占基本支出的84.81%,主要包括基本工资259.16万元、津贴补贴169.75万元、奖金156.55万元、伙食补助费32.4万元等；公用经费152.93万元，占基本支出的15.19%，主要包括办公费20.34万元、印刷费5.45万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为39.06万元，完成预算的81.38%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.92万元，减少的主要原因是没有出境工作。公务接待费支出预算为48万元，支出决算为39.06万元，完成预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.56万元，增长4.16%,增长的主要原因是会议人数增加。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变，原因是没有购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为39.06万元，全年共接待来访团组285个、来宾3002人次，主要是人大会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.93万元，比年初预算数减少2.3 万元，降低1.48%。主要原因是：人员减少。

十、一般性支出情况

无

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

         截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见第五部分附件。

第四部分

名词解释

（一） 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

       （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年公共预算财政拨款支出1386.33万元，其中：基本支出1006.67万元；项目支出379.53万元；其中工资福利支出729.14万元，商品和服务支出152.93万元，对个人和家庭支出124.6万元，其他资本性支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年预算收入1507.73万元、支出1507.73万元。实际决算收入1386.33万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年公务接待费预算48万元，决算39.06万元，其中出国（境）费用0万元、公务接待费39.06万元。无公务车购置费、公务车运行费（公务车由县机关事务管理中心统一调度安排），比上年度有所减少。为加强对三公经费的管理，县人大机关专门制定了《桃源县人大机关财务管理制度》、《桃源县人大常委会机关公务接待管理制度》、《桃源县人大常委会机关公务车辆管理办法》，用制度管人、管事。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委“奋斗新三年、挺进十强县”的重大决策部署，聚焦全县人民诉求关切，认真履行宪法和法律赋予的职责，不断开创我县人大工作新局面。

（二）2020年度部门绩效目标

1、适时筹备人大常委会审议县监察委员会工作、“十三五”规划实施、计划和财政决算、脱贫攻坚、政府性重大投融资、重大建设工程、重大民生项目、重大专项资金安排、重大国有资产处置、生态环境保护、“河长制”工作等。

2、围绕三次大会政府工作报告承诺的重点工作、重点内容、重点项目开展跟踪监督，适时审议政府年度城乡规划实施、环境状况和环境保护目标完成、城建项目资金使用、人民满意政府建设、“十三五”规划中期评估、农村土地产权制度改革、全域旅游示范县建设、高新技术产业发展等工作情况的报告，组织相关工作视察，9月份召开政情通报会，向代表通报情况，回答代表询问。

3、财政监督坚持“有预算不超支、无预算不开支”、“用钱要问效、无效要问责”的原则，进一步促进财政的公平与绩效。及时听取和审议县政府投融资工作情况报告，严格融资资金的举借、管理、使用、化债全过程监督。

4、做好法官、检察官履职评议，重点就民事审判执行工作、民事行政检察工作以及《义务教育法》、《湖南省中小学幼儿园规划建设条例》贯彻落实，开展工作监督和执法检查。

三、绩效评价工作情况

在评价过程中，组织实施了包括收集资料、检查财务会计工作、听取代表意见建议等方式，进行各项评价。

四、综合评价结果

经综合考评，2020年桃源县人大机关整体支出绩效评价98分，评价等级为：“优”。

五、部门整体支出绩效情况

2020年依法召开人民代表大会1次，人大常委会9次，主任会议12次，听取和审议专项工作报告27个，作出决议决定19项，交办审议意见8件，组织开展集中视察、执法检查、专项督查15次，任免国家机关工作人员60人次。

1、推动“三大攻坚战”深入实施。防范债务风险。审议了全县国有资产、国有公司管理和县政府债务管理使用情况，建立了政府向人大报告国有资产管理情况制度，严格落实“停、缓、调、撤”要求，稳步推进融资平台公司整合与转型，尽力降低财政风险。助推脱贫攻坚。督促政府落实人大常委会脱贫攻坚审议意见，精准基础信息台账、培育发展扶贫产业、实施教育健康扶贫、提升兜底保障水平、加强资金运行监控；组织人大代表帮联贫困户3545户，落实帮联资金近500万元，累积解决问题2300多个。关注污染治理。审议政府年度环境状况和环境保护目标完成情况，代表关注的沅江流域砂石码头堆场清理、饮用水水源保护区和县城禁养区规模养殖场退出等一批多年未解决的突出问题得到较好解决。

2、力促经济发展环境优化。按照市委、市人大和县委要求，组织全体人大代表，启动了对县政府25个工作部门优化经济发展环境工作的评议。通过走访调查、明察暗访，以清单方式向政府交办问题206条；通过日常评估和企业、代表、常委会组成人员的测评打分，有效传导了压力，收到了较好效果。政府及相关部门积极整改交办问题，围绕“最多跑一次”改革目标，及时下放审批权限，大力推行“一窗办、一次办、就近办、网上办”，全县经济发展环境改善明显。

3、完成县委中心工作。按照县委研究的意见，依法作出决定，及时批准政府实施省道S306、S227线灾毁恢复重建工程，县城观音巷、通信设备厂、桃纺西苑社区棚户区改造等重大项目5个，依法处置储备地块54宗、国有资产2宗，积极参与漳江阁棚改、陬市镇“五场一工地”扬尘治理、柳叶大道西延线千亩回报土地腾地交地、处理桃花源商业步行街遗留问题、杰新纺织整体搬迁、县域地名管理、非洲猪瘟防控等中心工作。

4、关注经济运行。听取和审议政府国民经济和社会发展计划执行、“十三五”规划纲要实施等专项工作报告，并对“十三五”规划实施中期评估情况进行了专题调研。

5、督促规划执行。将听取和审议政府城乡规划实施情况列为常委会每年“固定议题”，全面加强规划监督。特别是针对我县规划管控“刚性不够”的问题，明确提出构建约束机制、强化批后监管、严查违法行为的审议意见，得到了政府的认可与执行。

6、推进产业发展。积极响应县委“产业立县三年行动”，牵头负责“智能制造军民融合”产业开发，对全县工业项目建设、外向型经济发展、优化营商环境开展专题视察，听取和审议县政府高新技术产业发展、全域旅游示范县创建等工作情况报告，并提出相关审议意见。组织代表集中视察枫林花海、温德姆温泉酒店、茶旅文化等特色旅游项目，对相关重点旅游乡镇开展调研座谈，提出的“加快完善规划、科学开发资源、推进产业融合、健全保障机制”等审议意见得到政府重视，并在预算调整时，得到了相应资金的保障。

7、严格预决算审查。按照中央的要求，对财政预算全面实行绩效评价监督，推动建立“用钱要问效、无效要问责”的财政资金使用管理制度。年内，我们对县政府财政决算、预算执行及调整、“同级审”指出问题整改、相关财政重点专项绩效管理等工作进行了审议和满意度测评，列出问题清单，开展跟踪督导，强化结果运用，提高了财政资金使用效益。特别是绩效评价和运行监控的结果运用已经与预算编制和预算调整紧密挂钩，在一个财政年度内共调减财政专项5个255万元，调增专项1个223万元。

8、强化司法执法活动监督。听取和审议“一府一委两院”关于“扫黑除恶”专项斗争工作情况的报告，听取和审议县人民法院民事执行、县人民检察院民事诉讼活动监督情况的报告，在全市率先作出《依法推进公益诉讼的决议》，支持县检察院依法开展公益诉讼，重拳出击生态环境、资源保护、食品药品安全、国有资产、国有土地领域的违法行为，为国家利益和社会公共利益代言；高度重视人大信访工作，用心用情办好来信来访，全年受理群众来信来访131件227人次，召集信访案件研讨会6次，有力推动了一批涉法涉诉疑难问题的解决。

9、强化重大民生问题监督。关注农村土地确权。听取和审议县政府农村土地确权与三权分置改革情况报告，围绕政策宣传、平台建设、配套措施等提出意见建议，要求全县农村土地承包经营权依法流转、保障农民利益。开展《种子法》执法检查。市、县人大联动，深入了解全县种子市场秩序，重点检查生产经营中存在的突出问题，要求进一步强化政府监管责任，建立救灾备荒种子储备资金，落实质量标签制度，从严查处违法违规行为，保障种子安全。推动农村养老事业发展。听取和审议了县政府农村敬老院建设与管理工作专项情况报告，提出的有序推进中心敬老院建设、适度提高保障标准、迅速开展安全隐患整治等意见得到很好落实。每年安排100万元敬老院维修经费、每所敬老院增加3万元工作经费等项目已纳入常年财政预算。

10、强化“五行”活动开展。“环保世纪行”以“保护水环境、守住绿水青山”为主题，突出中央环保督查、省巡视交办问题整改，一些多年未解决的生态环境问题得到较好的解决。“农产品质量安全行”以“绿色、质量、品牌”为主题，强化全程管控，努力保障全县人民“舌尖上的安全”。“农民健康行”以“促进健康村镇建设”为主题，突出开展“健康扶贫工程”、加强基本公共卫生服务。“民族团结进步行动”以“推进特色村寨创建”为主题，突出特色文化传承和基础设施改善，助推了民族地区经济社会健康发展。“司法公正常德行”以“暖企”活动为主题，对法官、检察官开展履职评议，对司法执法案卷开展交叉评查，规范了涉企司法执法行为。

11、提升代表履职能力。作出代表届内轮训制度安排，实施代表履职培训规划，年内组织100余名代表分赴厦门大学、浙江大学开展集中学习。增加代表列席县人大常委会、参加执法检查、工作视察、工作评议的人数，组织代表参与“优化经济发展环境”等重要调研，建设代表履职网络服务平台，畅通代表知情知政渠道。

12、增强建议办理实效。县十七届人大三次会议代表提出的86件建议，已经解决和基本解决的建议有22件，占26%；正在解决和列入规划解决的有55件，占64%；因条件所限无法解决的有9件，占10%。为提高代表建议办理质量，我们提请县委研究，将代表建议办理工作列入县直单位年度绩效考核内容（分值10分），并对代表建议的交办、办理、督办明确了工作程序、严格了各方责任。

    六、存在的主要问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。

七、有关建议

单位相关中心工作太多，请财政部门安排预算时适当增加公用经费。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

桃源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开.xls