桃源县农村经营服务站

2021年度部门预算

目  录

第一部分：桃源县农村经营服务站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置及人员情况说明

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、一般性支出情况

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

  （六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县农村经营服务站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县农村经营服务站主要负责全县农民权益维护和负担监督管理、农村承包地管理及纠纷调解仲裁、新型农村经营主体培育、农村土地 “三权分置”改革、农村集体产权制度改革、村级集体经济发展、村级财务审计、农村宅基地管理与改革、农村产权交易等工作。 

（二）机构设置及人员情况说明

　根据县编委会核定，桃源县农村经营服务站内设部室8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。无所属事业单位。内设部室分别是：办公室、计划财务部、农民权益维权服务部、新型经营主体培育部、村级财务指导部、农村土地承包服务部、农村宅基地改革指导部、农村产权交易服务部。县农村经营服务站核定事业编制19名，其中:站长1名，副站长3名，纪检员1名;内设机构正股级职数8名，副股级职数1名，其他工作人员5名。目前我单位在编在岗人员17名。退休干部10人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

　我单位只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的仅桃源县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即县农经站本级预算。按综合预算的原则,我单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数283.20万元，其中，经费拨款233.81万元，占82.56%。纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%。其他收入49.39万元，占17.44%。2021年收入预算较上年增加50.18万元，增加21.55%，主要原因是机构改革，单位新增工作职能，同时陆续新进近10名工作人员。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数283.20万元，其中，基本支出225.20万元，占79.52%；项目支出58万元，占20.48%。主要包括工资福利支出189.67万元，商品和服务支出31.7万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，专项商品和服务支出58万元。2021年支出预算较上年增加50.18万元，增加21.55%，其中基本支出增加90.18万元，项目支出减少40万元，基本支出增加的主要原因是单位调入近10名工作人员；项目支出减少的主要原因是土地确权工作进入收尾阶段，支付给技术公司的业务委托费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算财政拨款支出283.20万元，均为农林水－农业农村支出283.20万元，占100%；其中事业运行支出225.2万元，占79.52%；其他农业农村支出58万元，占20.48%； 2021年一般公共预算拨款规模较上年增加50.18万元，增加21.53%，主要原因是机构改革，单位新增工作职能，同时陆续新进近10名工作人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县农经站2021年一般公共预算基本支出225.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出225.20万元，包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出：县农经站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为58万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中农村宅基地管理和改革工作经费30万元，主要用于农村村民建房管理改革和现场执法等；农民权益维护和负担监督管理工作经费20万元，主要用于农民权益维护和负担监督管理工作；农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费8万元，主要用于农村土地承包经营权纠纷调解及仲裁工作。

五、政府性基金预算支出

县农村经营服务站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年桃源县农村经营服务站运行经费一般公共预算拨款预算30.8万元，较2020年预算增加19.8万元，增加了180%，其增加的主要原因为基本运转保障支出标准增加，单位事业职能加强，其中办公费 4 万，印刷费 1 万，电费 1 万，邮电费 1 万，差旅费 2 万，租赁费 1万，会议费１万，培训费 1 万，招待费 5.8万元，工会经费 5.5 万，福利费 1.5 万，党建经费3万元，其他商品和服务支出 3 万。

（二）“三公”经费预算：2021年桃源县农村经营服务站“三公”经费预算5.8万元，其中：公务接待支出5.8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车支出0元（其中公务用车购置费0万元、公车用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预比上年减少了0.2万元，下降1.25%，其减少的主要原因为厉行节约、反对铺张浪费。

（三）政府采购情况：2021年桃源县农村经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，桃源县农村经营服务站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值0万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2021年度部门整体支出绩效目标的金额为283.20万元，其中：基本支出225.20万元，项目支出58万元，具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开1场会议，人数为80人，内容为农村宅基地管理与改革等；培训费预算为1万元，拟开展1次培训，人数为80人，内容为农村集体产权制度改革等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算公开报表

桃源县农村经营服务站2021年“三公”经费预算表.xlsx

桃源县农村经营服务站2021年部门预算公开报表.xls

桃源县农村经营服务站2021年度部门整体支出绩效目标申报表.xls